丰都县南天湖镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	115002300086897705/2022-00006	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府
[ 成文日期 ]	2022-02-10	[ 发布日期 ]	2022-02-10

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[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府
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[ 成文日期 ]	2022-02-10
[ 发布日期 ]	2022-02-10

南天湖镇第八届人民代表大会第一次会议2021年12月21日通过了《丰都县南天湖镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算情况的报告》，现予以公布。

一、2021年财政预算收支执行情况

2021年的财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督和县财政局及镇级各部门的指导、关心、支持下，深入贯彻党的十九大和中、市、县财税工作会议精神，围绕镇党委、政府中心工作，坚持稳中求进总基调，坚持收支平衡，保民生、保工资、保运转，促经济社会发展,积极支持脱贫和乡村振兴，为全镇经济社会平稳发展提供了财力保障。

（一）一般公共财政预算收支执行情况

预计2021年全镇一般公共预算财政拨款收入3155.47万元，为上年收入3523.74万元的89.55%，减少10.45个百分点。

预计2021年实现一般公共财政预算支出3155.47万元，为上年决算3523.74万元的89.55%，减少10.45个百分点。支出按功能分类情况是：一般公共服务支出791.08万元，为上年决算565.41万元的139.91%，增长39.96个百分点；公共安全支出1.6万元，为上年支出35.24万元的4.54%，减少95.46个百分点；文化体育与传媒支出35.83万元，为上年决算34.31万元的104.43%，增长4.43个百分点；社会保障和就业支出310.91万元，为上年决算246.42万元的126.17%，增长26.17个百分点；卫生健康支出66.04万元，为上年71.53万元的92.32%，减少7.68个百分点；城乡社区支出75.54万元，为上年196.90万元的38.36%，减少61.64个百分点；节能环保支出41.42万元，为上年124.63万元的33.23%，减少66.77个百分点；农林水支出1222.50万元，为上年2028.75万元的60.26%，减少39.74个百分点；交通运输支出473.94万元，为上年142.95万元的331.54%，增长231.54个百分点；住房保障支出41.71万元,为上年49.81万元的83.74%，减少16.26个百分点；灾害防治及应急管理支出94.90万元，为上年12.79万元的741.99%，增长641.99个百分点。

基金预算收支执行情况

预计全年政府性基金收入733.23万元，支出733.23万元，其中城乡社区支出714.64万元，农林水支出10.00万元，其他支出8.59万元。

（三）2021年财政预算支出特点

1、保障力度进一步加强

社会保障、城乡社区支出、基础设施建设、“三农”得到充分保障，基本支出得到保障。

2、重点支出得到保障

加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、社会稳定、项目推进。从2021年支出运行情况看，按时发放了在职职工工资补贴，及时兑现了受灾群众、农村危旧房改造等补助和村社干部报酬，全力保障了政府机构正常运行，最大限度确保了安全稳定、应急、信访工作及社会经济事业发展相关资金。

3、“三公经费”的管控力度加强。严格执行公务用车和公务接待事前审批制度，严格按标准执行，厉行节约，杜绝浪费，有效地把公务接待费及公车运行维护费控制在预算范围内。

4、政府性债务得到有效控制。截至2021年11月底，我镇共有政府性债务97笔(财政部监测平台数据)，余额合计2211.82万元，全年共偿还债务本金529.94万元。全年无新增无资金来源的债务。

5、财政管理绩效加强。对项目建立项目事前、事中、事后评价制度，对各个项目预算执行和绩效运行开展双监控，增强财政支出的规范性和时效性，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

以上2021年预算执行情况需要说明的是，由于预算执行还没有结束，收支还有变动，部分项目存在归类口径交叉，上述数据不是最后决算数据，等正式决算编制完成后，我们再向镇人民代表大会作专题报告。

各位代表：2021年的财政工作取得一定成绩，这是镇党委政府的正确领导，全镇上下共同努力的结果。但我镇财政依然存在很多困难和问题，财政绩效管理还需加强，财政支出压力巨大，刚性支出不断增加，收支矛盾日益突出，债务化解难度大，吃饭型财政的格局没得到根本改变，过紧日子的思想需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

二、2022年财政收支预算

（一）指导思想

2022年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，全面贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委五届十一次全会和全市经济工作会议安排部署，紧扣“十四五”规划和年度计划目标任务，本着严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持稳中求进的工作总基调，继续加大资金统筹使用力度，严格项目支出预算编制，重视收支平衡，把保工资、保运转、保重点放在首位，持续落实过紧日子要求，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本，注重改善民生、提高资金使用效益、加强政府债务管控、提高财政保障能力。

（二）预算口径

按县财政要求，结合我镇实际，经镇党政班子集体审定，2022年预算口径是:行政事业单位以2021年9月30日在编在册人员人事档案工资全额预算、公用经费按行政事业单位编制人员每人每年3万元预算，五险一金等按法定比例计提，遗属、“三支一扶”、本土人才、村社干部、离任村干部等人员编入项目预算。

（三）2022年预算收支（草案）

1、基本情况

行政事业单位在编人员53人，其中行政23人、事业30人，退休人员20人，遗属人员4人，“三支一扶”人员1人，村（社区）、社干部115人（含本土人才），离任村干部79人。

2、2022年一般公共财政预算收入情况

2022年预算财政拨款收入1496.54万元（不含上级专款和上年结转）。

3、 2022年公共财政预算支出拟安排情况

按收支平衡原则，2022年拟安排支出1496.54万元，其中基本支出952.76万元，项目支出543.78万元。

总支出按支出功能分类：一般公共服务支出571.08万元，文化旅游体育与传媒支出35.96万元，社会保障和就业支出239.71万元，卫生健康支出54.62万元，城乡社区支出74.05万元，农林水支出471.89万元，住房保障支出49.23万元。

总支出按支出经济分类：工资福利支出692.46万元，机关商品和服务支出440.02万元，对个人和家庭的补助368.07万元。

项目支出共计543.78万元。其中“三支一扶”补贴10.13万元，村级支出补助309.72万元，遗属人员补助4.01万元，人民代表大会会议费3.42万元，县镇人大代表活动经费5.7万元，信访稳定工作1.00万元，应急工作15.00万元，交通建设2.00万元，武装工作1.00元，军人事务管理2.00万元，统计工作4.00万元，普查2.00万元，综合治理1.00万元，扫黑除恶1.00万元，纪检监察0.50万元，审计工作1.00万元，内控制度建设6.50万元，统战工作1.00万元，政务等信息系统11.00万元，保密机要0.50万元、节能减排1.00万元，档案管理0.54万元，社保1.00万元，低保工作0.50万元，优抚工作1.00万元，文化工作0.50万元，宣传工作1.00万元，医疗卫生5.50万元，团委0.50万元，妇联0.50万元，关工委0.50万元，老年工作0.50万元，工会工作16.00万元，党建工作7.00万元，安全生产6.00万元，消防工作2.50万元，森林防火1.00万元，林长制1.00万元，农机安全1.00万元，农村饮水安全0.50万元，农产品质量安全7.00万元，食品药品安全1.00万元，农业技术推广0.5万元，动物防疫4.00万元，招商引资工作10.00元，旅游发展工作8.00万元，扶贫及乡村振兴5万元，防汛抗旱1.00万元，河长制一河一策1.00万元，环境保护1.00万元，场镇环境卫生41.00万元，农村人居环境整治4.00万元，违法整治1.00万元，生态环保建设1.00万元，国土规划7.00万元，预备费20.76万元。

各位代表：2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键一年，财政工作面临的责任重大、任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，在镇党委政府的坚强领导下，加强预算管理、财政监督和绩效管理，自觉接受人大的监督，认真听取代表们的意见和建议，紧紧围绕全镇决策部署，科学谋划，精心组织，主动服务，扎实推进财政各项工作，为谱写我镇发展新篇章贡献财政的智慧和力量！

文件下载

丰都县南天湖镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告.doc

附件下载：

南天湖镇政府2022年预算报告附表.xlsx
丰都县南天湖镇2021年财政预算执行情况.doc

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