丰都县人民政府名山街道办事处2022年度整体绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	11500230008689519F/2023-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 成文日期 ]	2023-06-20	[ 发布日期 ]	2023-06-20

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-06-20
[ 发布日期 ]	2023-06-20

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《丰都县财政局关于开展2022年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发［2023］24号）文件要求，结合我街道的具体情况，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作，现将我街道2022年度项目支出整体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

根据年初预算和预算调整，2022年我街道共安排了126个项目，资金总额7246.49万元，具体如下：

1．体制经费项目。2022年共实施体制经费项目21个，分别是安全生产工作、统战工作经费、武装工作经费、应急管理工作、信访维稳经费、综合治理经费、城市维护治理、突发事件处置、人大工作经费等。财政下达指标金额1320.4万元，全年使用资金1320.1万元，资金执行率99.98％。

项目主要目标是紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；保护青山绿水，突出人居环境治理，打造城市名片；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。

2．交通运输项目。2022年共实施交通运输项目7个，分别是甘大桥至张家山公路工程、垃圾处理厂至新堤通畅工程、农村公路安防工程、公路养护资金、太平桥至冯家坝改建公路工程、农村客运扩宽工程镇江村鹞子岩至地坝岭学校公路工程。财政下达指标金额327.84万元，全年使用资金270.08万元，资金执行率82.38％。

项目主要内容是改扩建成华木板厂至张家山段农村公路1.5公里，路基宽4.8米，路面宽4.5米；办事处垃圾处理厂至新堤改建公路3.3公里；完成名山街道辖区14.908公里农村公路护栏安装；对辖区10个村社区进行公路养护，全力保障辖区公路安全与畅通；建设名山街道太平桥至冯家坝改建公路工程2.2公里；建设镇江村鹞子岩至地坝岭公路扩宽4公里，有效改善居民出行条件，降低农产品运输成本，帮助农民实现增收致富。

3．三峡水库库区基金项目。2022年共实施三峡后续工作项目14个，分别是2021年白沙沱5组175m试验性蓄水避险搬迁户过渡周转资金、2021年971户移民困难补助、175m蓄水受影响处理核查及补助方案（2019.6－2020.5）、名山街道鹿鸣寺村农村移民安置区精准帮扶项目、三峡水库库区基金渡运补贴、175m蓄水受影响处理核查及补助方案（2018.5－2019.4）、名山街道名山社区小区综合帮扶项目（环境改善）、2022年三峡水库175米试验性蓄水房屋受影响避险搬迁补助资金、名山社区鹿鸣寺社区小区综合帮扶、双桂社区辖区综合帮扶项目、连新路社区小区综合帮扶项目、东作门社区小区综合帮扶项目、白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目、三峡库区2021年解决移民遗留问题困难补助资金。财政下达指标金额2747.91万元，全年使用资金2342.45万元，资金执行率85.24％。

项目主要内容是对175m蓄水避险搬迁户过度周转补助、2302人移民困难补助；名山社区、东作门社区、连新路社区、鹿鸣寺社区、双桂社区小区综合帮扶项目，鹿鸣寺村、白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目，对辖区的房屋居住安全保障、居民点道路交通、完善绿化设施、完善小区基础设施和公共服务改造等设施完善工程，改善移民生产生活条件，提高辖区移民幸福感、获得感。

4．社会保障和就业项目。2022年共实施社会保障和就业项目9个，分别是名山街道2021年、2022年大中型水库移民后期扶持基本资金（摊薄资金），2021年市级残疾人事业发展资金、2022年养老服务业发展补助资金、2022年涉农公益性岗位、2022年残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助、2022年抗旱救灾项目经费、2022年9－12月临时公益性岗位、名山街道完善养老及社工服务设施项目，财政下达指标金额555.54万元，全年使用资金483.94万元，资金执行率87.11％。

项目主要内容是对辖区1262人残疾人基本服务状况进行调查更新；古家店、何家坪、白沙沱、安家养老（民建公助）养老服务站建设面积3037平方米；完善社区养老及社工服务设施，满足养老服务需求；新增涉农公益性岗位21人，开发临时公益性岗位安置脱贫人口14人，防止因疫情、灾情导致收入下降，降低返贫风险；购买抗旱物资用于缓解农业生产旱情，实现抗旱夺丰收；三峡库区移民后期扶持资金摊薄资金补助等，有效改善辖区移民的生产生活条件，增加就业岗位，提高公益性岗位居民收入，完善养老服务设施，真正实现劳有所得、弱有所扶、老有所养。

5．农林水支出项目。2022年共实施农林水项目45个，分别是林业有害生物防治、“两岸青山、千里林带”建设补助、朗溪村新建道路硬化及路面改造工程、天主教圣母堂基础配套设施建设项目、村镇公司村级运行维护费用、农花村人饮安全项目、创建国家农产品质量安全县项目、乡村治理示范建设项目、柑桔大实蝇防控、鹿鸣寺社区服务中心改造项目、古家店村人饮安全项目、市级农业资源与生态保护资金用于耕地地力保护补贴项目、大梨树村入户道路建设项目、动物防疫资金、抗旱油电补助项目、低收入脱贫人口和抗旱防旱救灾补助资金、大梨树村乡村振兴总体规划、撂荒地盘活利用项目经费、农业生产和水利生产救灾资金等。财政下达指标金额1841.08万元，全年使用资金1002.07万元，资金执行率54.43％。

项目主要内容是清理松林面积2.3万亩、林业有害生物成灾率控制在3.3％以下、无公害防治率达90％以上；完成森林抚育1825.62亩、国土提升行动143亩；管护森林面积1.7152万亩；完成“两岸青山、千里林带”建设6764.3亩；硬化朗溪村青天坝至易绍柏道路长0.6km、5组石匠湾至杨柳湾新修泥结石路道路长2.4km；完成天主堂圣母教基础配套设施建设、边坡治理、室外场地铺装及周边绿化6188.07平方米；新建和维修农花村、古家店村蓄水池4口；建立标准检测室，保障农产品质量安全；加强基础社会治理党建引领基层社会治理能力提升，建立活力型党组织，打造农村人居环境整治示范线路及院落；完成名山街道鹿鸣寺社区服务中心改造建设；新建大梨树村3.5米宽入户道路2公里，改善居民出行条件；支持低收入脱贫人口发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。

6．灾害防治和彩票公益金项目。2022年共实施灾害防治和其他项目8个，分别是双桂社区养老服务站建设项目、2021－2022冬春生活救助资金和2021年因灾倒损房恢复重建救助救灾资金、冬春救助县级配套资金、2022年体彩公益金、2021年自然灾害（洪涝灾害）救灾资金、村社区防灾减灾救灾专项工作经费、2022年自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）、2020－2021年社区养老服务中心（站）建设第三批补助资金。财政下达指标金额77.06万元，全年使用资金62.93万元，资金执行率81.66％。

项目主要内容是完善双桂社区养老服务站室外健身器材、宣传栏、阅览桌等服务设施；对4户灾民实施冬春生活救助；对12处地质灾害点中型危害等级实施监测，保障受灾群众生命财产安全；发放15个村社区防灾减灾专项工作经费，加强灾害监测和预警，确保不发生自然灾害事故；完成名山街道抗旱救灾任务，及时扑灭火情，保证自然灾害救灾指挥系统高效运转，为辖区居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。

7．节能环保和城乡社区项目。2022年共实施节能环保和城乡社区项目7个，分别是2020年、2021年、2022年生活垃圾治理污染补助、2021年旧房整治提升市级专项补助资金、动用上年结余解决旅游道路雨水管网改造、消防设施改造、市政设施改造、办公楼装修等4个项目，名山街道片区老旧小区配套基础设施（燃气管道等）更新改造项目。财政下达指标金额226.8万元，全年使用资金204.43万元，资金执行率90.14％。

项目主要内容是兑现旧房整治提升专项补助55户资金补助，支付四个村500户居民生活垃圾污染补偿费补助；完善5147户燃气管道改造、给水管道改造、排水管道改造工程，改建给水管道5805米；对辖区旅游雨水管网改造、消防设施改造、市政设施改造等项目，改善人居环境，提高城市管理水平，营造干净整洁环境。

8．组织、文化和其他项目。2022年共实施组织、文化和其他项目15个，主要包括名山社区五人制足球场建设、“三馆一站”免费开放、死亡抚恤、专职人口流动协管员和铁路护路队员工资和五险经费、一次性退休补贴、选调生到村任职经费、党龄40年以上老党员生活补贴、食品药品安全协管员市级补助经费等。财政下达指标金额149.86万元，全年使用资金128.13万元，资金执行率85.5％。

项目主要内容是修建1200平方米五人制足球场一个；拨付陈茂芳、田庆豪、彭树人死亡抚恤；拨付蒋雄英、湛正祥一次性退休补贴；拨付辖区114人老党员生活补贴；拨付2人选调生到村任职经费；拨付16个村社食品药品监管员经费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2022年我单位共实施体制经费项目、县级配套资金项目、上级专款项目等共126个，财政下达项目指标金额为7246.49万元，完成支付资金5814.13万元，资金执行率80.23％。

（二）绩效指标完成情况分析

2023年1月20日，成立名山街道办事处项目绩效评价工作

组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1．工作组成员

组　长：舒　胜

副组长：谭玉琴

成　员：唐仕慧、任佳佳、余红梅、杜光学

办公室设在财政办，由舒胜任办公室主任。

2．工作职责　

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考核工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评考核工作组安排的其他工作。

考评工作组按照相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，对126个项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行考核分析，对项目整体实施情况和质量进行了评定。

（三）评价结果

项目自评得分结果见下表：

预算项目	预算年度	预算数（元）	执行数（元）	自评得分
50023023T000002870167－名山街道2021年选调生到村任职经费	2022	82000.00	82000.00	100.00
50023022T000002214347－名山街道2021年市级残疾人事业发展资金渝财社［2021］86号	2022	12596.00	12596.00	100.00
50023023T000003106893－2022年度抗旱油电补助（名山街道）	2022	40000.00	40000.00	100.00
50023023T000002751085－名山街道鹿鸣寺社区服务中心改造项目	2022	230000.00	175000.00	97.61
50023022T000002209311－渝财农【2021】119号关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预	2022	11082.40	4000.00	93.61
50023022T000002188694－名山街道2021年“两岸青山，千里林带”建设补助	2022	3319600.00	180000.00	85.88
50023022T000002218768－名山街道2021年市级林业生态保护恢复专项资金（2020国土绿化第	2022	81500.00	0.00	90.00
50023022T000002709473－2022年乡村治理示范建设项目	2022	500000.00	498511.68	99.67
50023022T000002211126－名山街道三峡水库库区基金——渡运补贴	2022	89706.00	70231.00	97.83
50023022T000002214743－名山街道三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助	2022	408000.00	408000.00	90.00
50023023T000002815986－丰都县名山街道东作门社区小区综合帮扶项目	2022	230130.00	0.00	90.00
50023023T000002829262－名山街道2022年公路养护资金	2022	256536.00	0.00	90.00
50023022T000002588340－名山街道2021年动物疫病防控经费	2022	29544.00	0.00	90.00
50023022T000002700069－名山街道2022年林业有害生物防治（第一批）	2022	235000.00	235000.00	100.00
50023022T000000150023－人大工作	2022	60000.00	60000.00	100.00
50023022T000002459566－名山街道2021年度古家店社区新房子山坪塘水毁修复工程	2022	2000.00	0.00	90.00
50023022T000002203697－名山街道鹿鸣寺村农村移民安置区精准帮扶项目	2022	3000.00	0.00	90.00
50023022T000002208721－县级安排建卡贫困户4204人城乡居民基本医疗保险补助资金（名山	2022	42236.00	0.00	90.00
50023023T000003149285－2022年9－12月临时公益性岗位	2022	47600.00	47600.00	100.00
50023022T000002462745－名山街道2022年驻村工作队经费和意外伤害保险经费	2022	31200.00	15600.00	95.00
50023022T000002169110－渝财建［2019］286号关于下达2019年“四好农村公路”市级补助资金	2022	120000.00	120000.00	100.00
50023022T000002434152－名山街道2022年水库移民后期扶持基金（摊薄资金）	2022	1879200.00	1633800.00	88.69
50023022T000002207600－名山街道2021－2022冬春生活救助资金和2021年因灾倒损房恢复重	2022	1680.00	1680.00	100.00
50023022T000000149979－职工体检经费	2022	35934.40	35934.40	100.00
50023022T000000150001－信访维稳经费	2022	200000.00	199370.00	99.97
50023022T000002220146－2021年名山街道休闲观光乐园农场建设项目	2022	123130.00	0.00	90.00
50023023T000003174987－2022年丰都县撂荒地盘活利用项目经费	2022	90217.50	0.00	90.00
50023022T000002698194－名山街道2022年项目管理费	2022	30000.00	30000.00	100.00
50023022T000002617668－名山街道鹿鸣寺社区产业路项目	2022	1666396.53	1602157.00	92.20
50023022T000000149997－综合治理经费	2022	200000.00	200000.00	100.00
50023022T000002166200－名山街道白沙沱5组2021年175m试验性蓄水避险搬迁户过渡期周转	2022	2626761.90	343447.25	91.31
50023022T000002603271－名山街道2022年义务植树经费	2022	60000.00	0.00	90.00
50023023T000002816003－丰都县名山街道白沙沱村农村移民安置区精准帮扶项目	2022	782060.00	0.00	90.00
50023023T000002815916－丰都县名山街道连新路社区小区综合帮扶项目	2022	151222.00	0.00	90.00
50023023T000003345823－名山街道湛正祥一次性退休补贴	2022	23100.00	23100.00	100.00
50023023T000003123430－名山街道低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金	2022	235000.00	235000.00	100.00
50023022T000002254805－名山街道2021年图书馆、文化馆、文化站免费开放专项资金	2022	50000.00	49992.00	100.00
50023022T000002700078－名山街道2022年营造林项目	2022	949900.00	949900.00	100.00
50023022T000002708681－名山街道2022年创建国家农产品质量安全县项目	2022	50000.00	50000.00	100.00
50023022T000000149947－遗嘱生活补助	2022	18600.00	18600.00	100.00
50023023T000003174803－名山街道大梨树村乡村振兴总体规划	2022	100000.00	0.00	86.00
50023022T000002223456－名山街道存量资金安排一事一议－鹿鸣寺村村内道路	2022	100762.00	0.00	88.54
50023022T000002424459－名山街道2022年垃圾处置污染补助	2022	1000000.00	1000000.00	100.00
50023022T000000150025－城市维护管理	2022	800000.00	800000.00	100.00
50023022T000000150006－应急管理工作	2022	300000.00	300000.00	100.00
50023022T000002197895－名山街道175m蓄水受影响处理核查及补助方案（2019.6－2020.5）	2022	408000.00	408000.00	100.00
50023022T000002688095－2022年体彩公益金	2022	31280.00	0.00	90.00
50023023T000003346170－名山街道2022年自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）	2022	5000.00	0.00	90.00
50023023T000002848346－名山街道残联2022年残疾人抗旱救灾补助资金专项经费	2022	15000.00	15000.00	100.00
50023022T000002606727－名山街道龙花村人饮安全项目	2022	220000.00	189616.73	98.62
50023023T000002768175－名山街道2022年残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助	2022	73200.00	73200.00	100.00
50023022T000002428112－名山街道2022年专职流动人口协管员和铁路护路队员工资及五险经	2022	222414.05	222414.05	100.00
50023022T000002167461－渝财建［2019］11号名山街道办事处甘大桥至张家山公路工程	2022	166210.00	166210.00	100.00
50023023T000002815879－丰都县名山街道双桂社区小区综合帮扶项目	2022	39515.54	0.00	90.00
50023023T000002816328－市级农业资源与生态保护资金用于耕地地力保护补贴项目工作经费	2022	6291.00	0.00	100.00
50023023T000002849145－村社区防灾减灾救灾专项工作经费	2022	150000.00	150000.00	100.00
50023022T000002220804－名山街道2021年农村公路安防工程资金	2022	1044600.00	1044600.00	100.00
50023022T000002234789－名山街道2020年养老服务业发展补助资金	2022	780000.00	780000.00	100.00
50023022T000000150022－武装工作经费	2022	100000.00	100000.00	100.00
50023022T000000149992－工会活动经费	2022	742544.00	742544.00	100.00
50023022T000000149953－村居运转	2022	6517784.00	6517784.00	90.00
50023022T000002170746－名山街道2021年林业有害生物防治	2022	20000.00	0.00	75.00
50023022T000002208841－名山街道大梨树村草树顶及蚂蟥湾人居环境综合整治	2022	20000.00	0.00	100.00
50023022T000002403211－名山街道名山社区小区综合帮扶项目（环境改善））	2022	14190000.00	14190000.00	100.00
50023022T000000149987－企业发展资金	2022	200000.00	200000.00	90.00
50023022T000002710524－2022年柑桔大实蝇防控	2022	80000.00	0.00	98.42
50023022T000002662730－名山街道2022年森林生态效益补偿资金	2022	32358.00	32358.00	95.84
50023022T000002433253－2022＂三馆一站＂	2022	50000.00	29200.00	100.00
50023022T000002330786－名山街道太平桥学校至冯家坝改建公路工程	2022	110000.00	110000.00	100.00
50023022T000000150018－统战工作经费	2022	100000.00	100000.00	90.00
50023023T000002915510－2022年中央公共文化服务体系建设专项资金（名山街道）	2022	5000.00	0.00	90.00
50023022T000002221443－名山街道2021年公路养护资金	2022	321100.00	0.00	90.00
50023023T000002816304－三峡库区丰都县2021年解决移民遗留问题困难补助资金	2022	39600.00	0.00	100.00
50023022T000002441007－名山街道一次性退休补贴（蒋雄英）	2022	18132.00	18132.00	100.00
50023022T000000150013－安全生产工作	2022	1200000.00	1200000.00	100.00
50023022T000000149942－宗教人员	2022	29184.00	29184.00	100.00
50023022T000000149933－党群工作经费	2022	500000.00	500000.00	100.00
50023022T000002197914－名山街道天主教圣母堂基础配套设施建设项目	2022	4120000.00	1593952.00	93.87
50023022T000002184208－名山街道2021年971户共计2302人移民困难补助	2022	881200.00	881200.00	100.00
50023022T000002209028－名山街道2020年植物疫病监测防控（乡村振兴市级示范验收））	2022	16000.00	0.00	90.00
50023023T000003341040－名山街道完善养老及社工服务设施项目资金	2022	200000.00	0.00	90.00
50023023T000003345826－名山街道彭树人死亡丧葬费及一次性抚恤费	2022	223431.20	223431.20	100.00
50023023T000003293372－名山街道2022年中央农业生产和水利生产救灾资金	2022	229200.00	229200.00	100.00
50023022T000002705151－追加名山街道2022年垃圾处置污染补助	2022	17763.00	17763.00	100.00
50023022T000002696504－名山街道2021年自然灾害（地质灾害）救灾资金	2022	30000.00	30000.00	100.00
50023022T000002458331－名山街道2022年度村镇供水村级运行维护费用	2022	45000.00	45000.00	100.00
50023022T000002169645－名山街道2021年度国土非农征地拆迁户解决移民遗留问题困难补助	2022	110400.00	110400.00	100.00
50023022T000000149967－食堂补助	2022	1000000.00	1000000.00	100.00
50023022T000000150009－招商引资经费	2022	300000.00	300000.00	100.00
50023022T000002197906－丰都县名山街道朗溪村新建硬化道路及路面改造工程	2022	860000.00	379100.00	94.41
50023023T000003168622－名山街道2021年农村生活垃圾治理补助资金	2022	50000.00	0.00	90.00
50023023T000003345709－名山街道2022年新冠疫情防控经费	2022	200000.00	199831.20	99.99
50023023T000002986439－丰都县2022年动物防疫资金	2022	40220.00	40220.00	100.00
50023022T000002682625－名山街道2022年葡萄采摘园基础设施项目	2022	480000.00	480000.00	100.00
50023023T000002860717－2022年名山街道大梨树村入户道路建设	2022	1000000.00	399302.00	93.99
50023023T000002773809－名山街道田庆豪死亡抚恤	2022	124354.40	59560.20	94.79
50023022T000002608904－名山街道2021－2022年冬春救助县级配套资金	2022	1260000.00	1260000.00	100.00
50023022T000002698294－农村客运扩宽工程镇江村鹞子岩至地坝岭学校公路扩宽建设计划	2022	45000.00	0.00	100.00
50023022T000002598063－名山街道2021年第二批农村户厕新建改造	2022	300000.00	0.00	90.00
50023023T000002812771－丰都县名山街道古家店村人饮安全项目	2022	57600.00	0.00	90.00
50023023T000003371427－名山街道2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费	2022	476900.86	426900.86	90.00
50023022T000002167394－名山街道双桂社区养老服务站建设项目资金	2022	487060.00	469953.99	98.95
50023022T000002221329－名山街道何家坪村新建硬化道路及路面改造工程	2022	487060.00	469953.99	99.65
50023022T000002191804－名山街道2021年大中型水库移民后期扶持基本资金（摊薄资金）	2022	1904400.00	1633800.00	83.58
50023023T000003363938－名山街道2022年度党龄40年以上老党员生活补贴	2022	163700.00	163700.00	100.00
50023022T000002301485－名山街道死亡抚恤－陈茂芳	2022	195116.40	195116.40	100.00
50023023T000002820036－丰都县2022年防旱抗旱救灾项目经费	2022	230000.00	230000.00	100.00
50023022T000002169695－名山街道下达2020年公共体育普及名山社区5人制场地建设项目	2022	68935.00	68935.00	90.00
50023022T000002594199－名山街道2020年脱贫攻坚普查经费	2022	12160.00	12160.00	90.00
50023022T000000149960－预备经费	2022	600000.00	597600.00	99.96
50023022T000000149939－退役军人管理事务	2022	100000.00	100000.00	100.00
50023022T000002629211－名山街道2021年农村“四旁”植树示范点建设	2022	250000.00	0.00	84.00
50023022T000002424336－丰都县名山街道2022年涉农公益性岗位	2022	428400.00	428400.00	100.00
50023022T000002661370－名山街道2022年农村户厕资金	2022	63000.00	63000.00	100.00
50023022T000002197051－名山街道旅游道路雨水管网改造、消防设施改造、市政设施改造、办	2022	721995.56	721995.56	100.00
50023022T000002701471－2022年名山街道两汇口村人居环境改善工程	2022	2100000.00	2100000.00	100.00
50023023T000003379885－丰都县2020－2021年社区养老服务中心（站）建设第三批补助资金	2022	10000.00	0.00	90.00
50023023T000002815811－丰都县名山街道名山社区、鹿鸣寺社区小区综合帮扶	2022	502982.83	0.00	90.00
50023023T000003166543－名山街道2020年农村生活垃圾治理补助资金	2022	50000.00	0.00	90.00
50023022T000002167449－2021年名山街道旧房整治提升市级专项补助资金	2022	275000.00	152500.00	95.54
50023022T000002167439－名山街道2021年生活垃圾污染补偿费（古家店）	2022	153200.00	152000.00	99.92
50023022T000002696557－名山街道2021年自然灾害（洪涝灾害）救灾资金	2022	20000.00	20000.00	100.00
50023023T000003361449－丰都县2023年林业有害生物防治	2022	90000.00	90000.00	100.00
50023022T000002597670－名山街道农村人居环境整治“五清理一活动”专项行动先进村奖补	2022	50000.00	0.00	90.00
50023022T000000149974－突发事件处置	2022	200000.00	200000.00	100.00
50023023T000002754541－名山街道2022年三峡水库175米试验性蓄水房屋受影响避险搬迁补	2022	7127000.00	7123737.36	100.00

三、存在问题

我街道始终坚持公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，项目资金的管理和使用均符合财政预算绩效管理的相关规定，但是也存在以下几个方面的问题。

（一）项目管理信息化程度不够。通常一个项目从工程立项到完工要经过设计、招投标、施工、竣工验收等环节，项目年份跨越大、乡镇人员变动快、项目资金审批慢，导致项目资料、财务票据等档案资料未及时整理归档，用传统方法保存容易遗失，查阅起来也极不方便。

（二）资金使用拨付不及时。我街道根据项目管理要求，严格按程序实施，按进度拨款，但当前财政总体压力较大，部分工程项目和到人到户补助资金项目在提资金计划后未及时审批，导致工程进度达不到预期要求，群众满意度下降。

（三）项目绩效指标体系不完善。由于我街道绩效目标设置人员力量不足、缺乏相关行业知识，设定的绩效目标难免会避重就轻，绩效指标制定不严谨、不科学，量化程度不高、可操作性不强，各指标权重分配不合理，绩效自评实施起来存在困难。

四、下一步改进措施

（一）项目全过程管理。进一步健全项目管理办法，严控专项资金支出，提高经费使用效率，未列入预算的项目不得支出、不得超预算安排支出。利用一体化系统项目登记系统和外网项目库系统，将项目从立项到竣工结算的各项资料及时入库归档，使得项目管理更加信息化、制度化、标准化。

（二）资金全过程监管。资金使用要把好“三关”，在使用前科学谋划、使用中合理安排，把好使用的源头关；主要领导、分管领导签字时对资金使用情况予以审核，超范围超标准的不签字，把好签字的审核关；财务人员对项目合同、审批表、发票等附件进行核准，把好支付的报账关。

（三）绩效全过程跟踪。加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，健全全过程预算管理机制，促进绩效管理工作向深度和广度延伸，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正的反映项目资金使用状况，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程，为今后项目实施方向和管理方式的改进提供指导。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

丰都县人民政府名山街道办事处

2023年4月28日

文件下载

丰都县人民政府名山街道办事处2022年度整体绩效自评工作报告.doc

附件下载：

名山街道办事处2022年项目绩效自评表.rar

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