重庆市丰都县名山街道办事处认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、丰都县人民政府办公室关于印发丰都县2020年预算绩效管理工作方案的通知工作通知〔2019〕22号等文件有关规定，按照《丰都县财政局关于开展2019年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2020〕10号）要求，我单位以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，开展绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

重庆市丰都县名山街道办事处贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。2019年，根据渝财社[201〔2018〕178号、渝财建[201〔2018〕292号、渝财建〔2017〕254号等文件精神及项目资金情况，2019年开展了人口普查工作经费、老党员生活补贴、食品安全监督员补助、招商引资工作经费、教师节活动经费、烈属、三属优待金补助、义务兵家庭奖励金、优抚人员生活补助、助残人员补助、困难群众生活救助、三无人员生活补助、五保户生活补助、村居医保工作经费、优抚人员医疗费补助、五城同创工作经费、村居垃圾处置污染补助等项目，我单位根据重要性原则对项目进行了筛选，仅对金额10万以上的项目进行绩效评价。安排项目资金5767万元。

2.项目实施情况

2019年我单位共评价实施项目29个。其中，24个非基建项目，5个本级财政安排的基建项目。金额5767万元，资金由财政预算安排。

（1）老党员生活补贴项目，补贴非公党组织29个，直接受益党员人数82人。该项目实施促进了非党生活组织发展。

（2）安全监督工作经费项目，该项目包括流动人口协管员兼禁毒社区人员经费、安全生产工作经费、办事处综合治理工作经费、办事处突发事件应急工作经费。参与协管员94人。此项目的实施改善辖区公共安全，项目已完成。验收合格；

（3） 烈属、三属优待金补助。本项目属于社会保障和就业支出类，补助资金466.45万元，用于追加4人的死亡抚恤。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（4）义务兵家庭奖励金。本项目属于义务兵优待款。实施内容是奖励大学生义务兵家庭8个、边疆义务兵家庭5个。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（5）优抚人员生活补助，实施内容为补助173人的生活、优待补助及物价补贴。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（6）困难群众生活救助，实施内容为救助450人，改善救助家庭生活水平。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（7）五保户生活补助，实施内容是襄渝伤残人员的补助费，属于其他生活救助款。截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（8）村居医保工作经费，实施内容为缴纳医保工作经费，实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（9）优抚人员医疗费补助，属于卫生健康支出类项目。实施内容为优抚人员医疗费补助14.6万元，实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（10）五城同创工作经费，实施内容为9个行政村、3个农社区垃圾收集保洁试点，购置垃圾桶200个。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（11）村居垃圾处置污染补助，实施内容为改善4个行政村居民的居住环境。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（12）农村危旧房改造资金，实施内容为D级危房改造308户、C级危房改造1380户，四改危房3774处。

（13）退耕还林造林补助，实施内容是种植沃柑710.5亩、受益人数200人。

（14）农村危旧房改造补助，项目属于城乡社区支出类。实施内容为补助危旧房改造资金项目。

（15）四好农村公路工程，实施内容为大梨树村改建道路10条，总里程6.648公里、鹿鸣寺改建道路4条，道路宽度4.5米，总里程7.281公里、白沙沱改建道路10条，总里程6.109公里等；

（16）撤并村改建公路工程，实施内容为撤并村改建公路工程1.1公里，路面宽4.5米，每公里设错车道5个，最大纵坡控制在12%以内、杨家沟撤并村改建全长2.6公里，路面宽4.5米，最大纵坡控制在12%以内等；

（17）驻村工作队精气神培训，实施内容为培训29个下乡扶贫工作队，人数为30人。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（18）移民占地困难补助，实施内容为拆迁户移民遗留问题困难补助11.4万元。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（19） 国土绿化提升补助，实施内容为管护国家级面积4369亩，管护地方面积12783亩、种植香椿面积700.3亩、种植香椿5.5万株、补植龙眼面积3030亩等；

（20）大梨树贫困村饮水安全工程，实施内容为修建一座水厂，供水能力达200（m3/日）。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（21）农村改厕补助，实施内容为改厕个数100个、新增户20个。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（22）村集体经济壮大专项资金，实施内容为涉及村7个、镇江村、农花村、郎溪村、何家坪、古家店、白沙沱等村建设温氏肉鸡代养圈舍和入股华裕农科。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（23）村居扶贫工作经费，实施内容为扶贫经费170万元，经费用于花园社区少数民族维权站建设、解决建卡未脱贫户农村危房改造补助、名山街道2019年四好农村路建设等。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（24）鹿鸣寺社区新建硬化道路及路面改造工程，实施内容新建及道路硬化鹿鸣寺社区4组道路总长660米、路基5米，宽度4.5米，每300米设错车道一个。实施期为2019年，截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（25）精准帮扶项目，实施内容为涉及4个村的道路新建及硬化，包括名山镇江村、何家坪村、鹿鸣寺村、名山社区.村内主干道长11.936km、1.5米人行便道长1.53km。截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（26）名山街道冯家坝、邓家岩等59个居民点对外交通工程，实施内容为59个居民点的硬化道路长度47.515km。截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（27） 村道公路养护资金，实施内容为村内主干道长4.26km，1.5M宽人行便道35.78km。截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

（28）冬春生活救助，实施内容为发放冬春生活救助14.7万元，截至去年年底，项目已完成，验收合格；

（29）花园社区养老服务大厅建设，实施内容为花园社区养老服务大厅建设及设施设备购置。截止去年年底，项目已经完成，验收合格。

3.项目经费

2019年我单位评价实施项目29个，预算金额为5767万元。其中老党员生活补贴项目预算金额为46.6万元、安全监督工作经费项目预算金额为155万元、烈属、三属优待金补助预算金额为66.45万元、义务兵家庭奖励金60.3万元、优抚人员生活补助180.4万元、困难群众生活救助99.8万元、五保户生活补助11.2万元、村居医保工作经费14.6万元、优抚人员医疗费补助16.28万元、五城同创工作经费12万元、村居垃圾处置污染补助98.5万元、农村危旧房改造资金346.85万元、退耕还林造林补助34.42万元、 农村危旧房改造补助440万元、 四好农村公路工程1010万元、 撤并村改建公路工程290.96万元、驻村工作队精气神培训15.5万元、移民占地困难补助11.4万元、国土绿化提升补助88.53万元、大梨树贫困村饮水安全工程50万元、农村改厕补助28万元、村集体经济壮大专项资金353.25万元、村居扶贫工作经费170万元、鹿鸣寺社区新建硬化道路及路面改造工程 48.78万元、精准帮扶项目1692.51万元、名山街道冯家坝、邓家岩等59个居民点对外交通工程357.6万元、村道公路养护资金33.4万元、冬春生活救助14.7万元、花园社区养老服务大厅建设20万元。

（二）项目绩效目标。

2019年实施项目绩效评价目标为年初预算设定该项目的绩效目标。

1、老党员生活补贴绩效目标：补贴党组织29个。82个党员，项目投入46.6万元；

2、安全监督工作经费项目，参与协管人员93人，资金投入155万元，提供就业岗位93个；

3、烈属、三属优待金补助项目绩效目标：用于追加4个人的死亡抚恤费66.45万元；

4、义务兵家庭奖励金的绩效目标：用于奖励8个大学生义务兵家庭、5个边疆新兵家庭，资金投入60.3万元；

5、优抚人员生活补助项目绩效目标：补助173个人，投入资金180.4万元；

6、困难群众生活救助项目绩效目标：救助450人，受益村舍15个，资金投入99.8万元；

7、五保户生活补助项目绩效目标：补助襄渝伤残人员11.2万元；

8、村居医保工作经费项目绩效目标：在2019年底缴纳村居医保经费14.6万元，减轻村民就医成本；

9、优抚人员医疗费补助项目绩效目标：在2019年底补助医疗费16.28万元；

10、五城同创工作经费项目绩效目标：涉及环境整治的行政村9个、农社区3个，提升居民居住环境；

11、村居垃圾处置污染补助项目绩效目标：改善4个行政村居民的居住环境；

12、农村危旧房改造资金项目绩效目标：D级危房改造308户、C级危房改造1380户，四改危房3774处；

13、退耕还林造林补助项目绩效目标：种植沃柑710.5亩、受益人数200人；

14、农村危旧房改造补助项目绩效目标：补助440万元用于危旧房改造资金项目；

15、四好农村公路工程，实施内项目绩效目标：大梨树村改建道路10条，总里程6.648公里、鹿鸣寺改建道路4条，道路宽度4.5米，总里程7.281公里、白沙沱改建道路10条，总里程6.109公里等工程的实施提升农村公路的通达率，方便村民出行；

16、撤并村改建公路工程项目绩效目标：仁艾改建公路工程1.1公里，路面宽4.5米，每公里设错车道5个，最大纵坡控制在12%以内、杨家沟撤并村改建全长2.6公里，路面宽4.5米，最大纵坡控制在12%以内等；

17、驻村工作队精气神培训项目绩效目标：培训29个下乡扶贫工作队，人数为30人；

18、移民占地困难补助项目绩效目标：拆迁户移民遗留问题困难补助11.4万元；

19、国土绿化提升补助项目绩效目标：管护国家级面积4369亩，管护地方面积12783亩、种植香椿面积700.3亩、种植香椿5.5万株、补植龙眼面积3030亩等；

20、大梨树贫困村饮水安全工程项目绩效目标：修建一座提水泵站，供水能力达200（m3/日）；

21、农村改厕补助项目绩效目标：改厕100个、新增户20个；

22、村集体经济壮大专项资金项目绩效目标：涉及村7个、镇江村、农花村、郎溪村、何家坪、古家店、白沙沱等村建设温氏肉鸡代养圈舍和入股华裕农科；

23、村居扶贫工作经费项目绩效目标：扶贫经费170万元，经费用于花园社区少数民族维权站建设、解决建卡未脱贫户农村危房改造补助、名山街道2019年四好农村路建设等；

24、鹿鸣寺社区新建硬化道路及路面改造工程项目绩效目标：新建及道路硬化鹿鸣寺社区4组道路总长660米、路基5米，宽度4.5米，每300米设错车道一个；

25、精准帮扶项目项目绩效目标：涉及4个村的道路新建及硬化，包括名山镇江村、何家坪村、鹿鸣寺村、名山社区.村内主干道长11.936km、1.5米人行便道长1.53km；

26、名山街道冯家坝、邓家岩等59个居民点对外交通工程项目绩效目标：59个居民点的硬化道路长度47.515km。截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

27、村道公路养护资金项目绩效目标：村内主干道长4.26km，1.5M宽人行便道35.78km；

28、冬春生活救助项目绩效目标：发放冬春生活救助14.7万元；

29、花园社区养老服务大厅建设项目绩效目标：花园社区养老服务大厅建设及设施设备购置。

二、项目绩效评价工作情况

2019年12月20日，成立名山街道办事处项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：周登权

副组长：谭玉琴

成  员：余红梅、杜光学

办公室设在财务室，由周登权任办公室主任。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年12月25日，考评工作组到项目点现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对名山街道办事处29个项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。综合绩效评分29个项目共100分，项目各占3.45%。其自评情况具体如下：
综合绩效评分结果：总得分91.3分，绩效评级为“优”。

名山街道办事处项目绩效综合自评分值表

（一）投入

2019年财政预算安排29个项目，资金5767万元。其中老党员生活补贴项目预算金额为46.6万元、安全监督工作经费项目预算金额为155万元、烈属、三属优待金补助预算金额为66.45万元、义务兵家庭奖励金60.3万元、优抚人员生活补助180.4万元、困难群众生活救助99.8万元、五保户生活补助11.2万元、村居医保工作经费14.6万元、优抚人员医疗费补助16.28万元、五城同创工作经费12万元、村居垃圾处置污染补助98.5万元、农村危旧房改造资金346.85万元、退耕还林造林补助34.42万元、 农村危旧房改造补助440万元、 四好农村公路工程1010万元、 撤并村改建公路工程290.96万元、驻村工作队精气神培训15.5万元、移民占地困难补助11.4万元、国土绿化提升补助88.53万元、大梨树贫困村饮水安全工程50万元、农村改厕补助28万元、村集体经济壮大专项资金353.25万元、村居扶贫工作经费170万元、鹿鸣寺社区新建硬化道路及路面改造工程 48.78万元、精准帮扶项目1692.51万元、名山街道冯家坝、邓家岩等59个居民点对外交通工程357.6万元、村道公路养护资金33.4万元、冬春生活救助14.7万元、花园社区养老服务大厅建设20万元。

（二）管理

管理类指标从老党员生活补贴、安全监督工作经费、烈属、三属优待金补助、义务兵家庭奖励金、优抚人员生活补助、困难群众生活救助、五保户生活补助、村居医保工作经费、优抚人员医疗费补助、五城同创工作经费等29个项目进行考核。根据评分细则，管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。指标分值200分，得分172分。

名山街道办事处项目管理类指标自评分值表

名山街道办事处管理制度比较健全。对于项目，我单位建立了《项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；项目质量可控性有待加强，项目制度力度有待完善，每个项目酌情扣3分。

对于资金管理，我单位建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，我单位按制度执行。

（三）产出

1、老党员生活补贴，补贴党组织29个、82个党员；

2、安全监督工作经费项目，提供就业岗位93个；

3、烈属、三属优待金补助项目，追加4个人的死亡抚恤；

4、义务兵家庭奖励金，奖励8个大学生义务兵家庭、5个边疆新兵家庭；

5、优抚人员生活补助项目，补助173个人；

6、困难群众生活救助项目，救助450人，受益村舍15个；

7、五保户生活补助项目，补助襄渝伤残人员11.2万元；

8、村居医保工作经费项目，在2019年底缴纳村居医保经费14.6万元，减轻村民就医成本；

9、优抚人员医疗费补助项目，在2019年底补助医疗费16.28万元；

10、五城同创工作经费项目，涉及环境整治的行政村9个、农社区3个，提升居民居住环境；

11、村居垃圾处置污染补助项目，改善4个行政村居民的居住环境；

12、农村危旧房改造资金项目，D级危房改造308户、C级危房改造1380户，四改危房3774处。

13、退耕还林造林补助项目，种植沃柑710.5亩、受益人数200人。

14、农村危旧房改造补助项目，补助440万元用于危旧房改造资金项目。

15、四好农村公路工程，大梨树村改建道路10条，总里程6.648公里、鹿鸣寺改建道路4条，道路宽度4.5米，总里程7.281公里、白沙沱改建道路10条，总里程6.109公里等工程的实施提升农村公路的通达率，方便村民出行；

16、撤并村改建公路工程项目，仁艾改建公路工程1.1公里，路面宽4.5米，每公里设错车道5个，最大纵坡控制在12%以内、杨家沟撤并村改建全长2.6公里，路面宽4.5米，最大纵坡控制在12%以内等；

17、驻村工作队精气神培训项目，培训29个下乡扶贫工作队，人数为30人；

18、移民占地困难补助项目，拆迁户移民遗留问题困难补助11.4万元；

19、国土绿化提升补助项目，管护国家级面积4369亩，管护地方面积12783亩、种植香椿面积700.3亩、种植香椿5.5万株、补植龙眼面积3030亩等；

20、大梨树贫困村饮水安全工程项目，修建一座提水泵站，供水能力达200（m3/日）；

21、农村改厕补助项目，改厕100个、新增户20个；

22、村集体经济壮大专项资金项目，涉及村7个、镇江村、农花村、郎溪村、何家坪、古家店、白沙沱等村建设温氏肉鸡代养圈舍和入股华裕农科；

23、村居扶贫工作经费项目，扶贫经费170万元，经费用于花园社区少数民族维权站建设、解决建卡未脱贫户农村危房改造补助、名山街道2019年四好农村路建设等；

24、鹿鸣寺社区新建硬化道路及路面改造工程项目，新建及道路硬化鹿鸣寺社区4组道路总长660米、路基5米，宽度4.5米，每300米设错车道一个；

25、精准帮扶项目项目，涉及4个村的道路新建及硬化，包括名山镇江村、何家坪村、鹿鸣寺村、名山社区.村内主干道长11.936km、1.5米人行便道长1.53km；

26、名山街道冯家坝、邓家岩等59个居民点对外交通工程项目，59个居民点的硬化道路长度47.515km。截止去年年底，项目已经完成，验收合格；

27、村道公路养护资金项目，村内主干道长4.26km，1.5M宽人行便道35.78km；

28、冬春生活救助项目，发放冬春生活救助14.7万元；

29、花园社区养老服务大厅建设项目，花园社区养老服务大厅建设及设施设备购置。

（四）效益

1、社会效益：增加居民收入，提升居民生活水平、推动城乡经济发展、改善居民居住环境、维护社会稳定、促进社会和谐发展。

2、社会公众满意度： 政府、部门、群众满意度高。

（五）评价结果和评价结论

产出与效益类指标从从老党员生活补贴、安全监督工作经费、烈属、三属优待金补助、义务兵家庭奖励金、优抚人员生活补助、困难群众生活救助、五保户生活补助、村居医保工作经费、优抚人员医疗费补助、五城同创工作经费等29个项目进行考核。根据评分细则，管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。指标分值1740分，得分1598分。

名山街道办事处项目产出与效益类指标自评分值表

四、存在问题

1.因我单位项目涉及村镇较广，土地面积较大，在产出成果方面，项目成果可控性有待提高。

2.因项目大部分为扶贫救助问题，关于资金监督管理相关制度执行有效性有待细化。

3.项目绩效目标设置有待进一步细化、优化，项目绩效管理机制有待进一步完善。

五、改进措施

1.加强业务技术能力培训学习，提升业务质量。

2.加大项目过程资金管理监督力度，建议从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收要进一步加强监管。

3.科学合理设置绩效目标。我单位应根据职能职责，结合开展项目自身特点，进一步细化项目绩效目标，做到科学、合理。