丰都县栗子乡人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689762A/2026-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-15	[ 发布日期 ]	2026-04-15

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-15
[ 发布日期 ]	2026-04-15

一、单位基本情况

（一）职能职责

在乡党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作职责；负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；牵头机关接待、后勤保障、值班等工作。

负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作；负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作。

负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作；负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作。

负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

负责社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、消防管理、人民武装、法治建设等工作；承担重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼相关等工作职责。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

负责便民服务中心窗口和平台运行工作；负责就业、再就业等管理服务工作；负责社会保险、优抚救济等社会保障工作；负责宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策解释、调解维权、业务指导等工作；负责做好退役军人服务管理的具体事务。

承担依法行政职责，集中行使区域内法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权；负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作；负责所涉执法领域的普法宣传等工作。

负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作；负责推动志愿服务活动建设工作；负责区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作；负责文化、体育、宣传、科技培训、广播电视、乡村旅游等方面服务工作。

负责区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作；负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作；负责生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护等相关事务性工作；负责物业管理、市容环卫、市政设施维护、老旧小区综合整治、危房改造、农村垃圾清运等事务性工作。

（二）单位构成

栗子乡人民政府内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

栗子乡人民政府核定编制人数共46名，其中机关行政编制22名，事业编制24名，其中便民服务中心（退役军人服务站）4名，综合行政执法大队2名，新时代文明实践服务中心2名，产业发展服务中心13名，村镇建设服务中心3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2132.70万元，其中：一般公共预算拨款2100.72万元，政府性基金预算拨款15.68万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入16.29万元。收入较去年减少315.80万元，主要是因为2025年年初结转了上年项目经费且在当年已完工，因此2026年年初预算减少315.80万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2132.70万元，其中：一般公共服务支出451.60万元，国防支出3.10万元，公共安全支出0.56万元，文化旅游体育与传媒支出54.88万元，社会保障和就业支出293.52万元，卫生健康支出48.76万元，节能环保支出2.40万元，城乡社区支出117.82万元，农林水支出944.86万元，交通运输支出52.36万元，住房保障支出52.36万元，灾害防治及应急管理支出27.30万元，预备费13.97万元，其他支出2.00万元。支出较去年减少315.80万元，主要是由于基本支出增加36.84万元，项目支出减少368.93万元，其他支出增加16.29万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2100.72万元，一般公共预算财政拨款支出2100.72万元，比2025年减少336.21万元。其中：基本支出1027.14万元，比2025年增加36.84万元，主要原因是人员的变动，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费和退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1073.59万元，比2025年减少373.04万元，主要原因是2025年年初结转了上年项目经费且在当年已完工，2026年年初投入项目减少，导致资金投入减少，主要用于农村公路日常养护、村社道路修缮工程、政治文化环境建设、“视觉危房”整治提升、五倍子基地建设等重点工作。

2026年政府性基金预算收入15.68万元，政府性基金预算支出15.68万元，比2025年增加4.11万元，主要原因是2026年投入的政府性基金项目增多，主要用于公路养护、老年幸福（爱心）食堂建设等工作。

2026年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14.98万元，比2025年减少1.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4.18万元，比2025年减少0.02万元，主要原因是落实中央八项规定精神，将公务接待费纳入预算并严格管理；公务用车运行维护费10.80万元，比2025年减少1.2万元，主要原因是落实中央八项规定精神，精简了支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费67.92万元，比上年减少11.49万元，主要原因为落实中央八项规定精神，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21.79万元，政府采购货物预算21.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.50万元，政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量369.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗梦杰联系方式：023-70671001

文件下载

丰都县栗子乡人民政府2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县栗子乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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