丰都县栗子乡人民政府2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689762A/2023-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02
[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

（二）单位构成：

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1503.31万元，其中：一般公共预算拨款1276.24万元，上年结转227.07万元。收入较去年增加322.35万元，主要是一般公共预算上年结转增加227.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1503.31万元，其中：一般公共服务支出566.66万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出96.62万元，社会保障和就业支出197.91万元，卫生健康支出 39.88万元，节能环保支出 1万元，城乡社区支出68.07万元，农林水支出449.96万元，住房保障支出 47.69万元，灾害防治及应急管理支出 18万元，预备费13万元，其他支出 2.5万元。支出较去年增加322.35万元，主要是基本支出增加65.82万元，项目支出增加242.61万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1276.24万元，一般公共预算财政拨款支出1489.39万元，比2022年增加320.93万元。其中：基本支出887.27万元，比2022年增加65.82万元，主要原因是行政运行支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出602.12万元，比2022年增加242.61万元，主要原因是一般公共服务支出，农林水支出等增加，主要用于民生保障等重点工作。

2023年政府性基金预算收入13.92万元，政府性基金预算支出13.92万元，比2022年增加13.92万元，主要原因是政府性基金预算拨款增加13.92万元，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算40.25万元，比2022年增加15.35万元。其中：公务接待费9.75万元，比2022年增加9.35万元，主要原因是2022年接待较少；公务用车运行维护费30.5万元，比2022年增加6万元，主要原因是公车年限长，维护费用高。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、绩效目标设置情况。2023年共18个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量388.97万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用4车辆、执勤执法用2车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪冬雨联系方式：13452542040

附件:丰都县栗子乡人民政府2023年部门预算公开表

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