一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

（二）机构设置

丰都县栗子乡人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡人民代表办公室、综合行政执法办公室。丰都县栗子乡人民政府下属事业机构5个：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

丰都县栗子乡人民政府核定编制数46名，其中行政编制22名，事业编制24名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2491.92万元。收、支与2023年度相比，减少1373.04万元，下降35.5%，主要原因是财政资金收紧，导致本年收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2429.04万元，与2023年度相比，减少917.50万元，下降27.4%，主要原因是财政资金收紧，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入2429.04万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余62.88万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2484.99万元，与2023年度相比，减少1377.15万元，下降35.7%，主要原因是本年度工程项目等支出减少。其中：基本支出1317.30万元，占53.0%；项目支出1167.69万元，占47.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余6.93万元，与2023年度相比，增加4.10万元，增长144.9%，主要原因是项目经费尾款未支付有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2491.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1373.04万元，下降35.5%。主要原因是财政资金收紧，导致本年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2332.98万元，与2023年度相比，减少436.67万元，下降15.8%。主要原因是财政收紧，导致本年收入减少。较年初预算数增加916.58万元，增长64.7%。主要原因是年中新增政法转移支付资金、交通安全劝导站人员等工作经费，且本年度人员增加导致人员及公用经费等资金。此外，年初财政拨款结转和结余61.30万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2388.92万元，与2023年度相比，减少892.91万元，下降27.2%。主要原因是本年度工程项目等支出减少。较年初预算数增加972.52万元，增长68.7%。主要原因是年中新增政法转移支付资金、交通安全劝导站人员等工作经费，且本年度人员增加导致人员及公用经费等资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出509.99万元，占21.4%，较年初预算数减少3.84万元，下降0.8%，主要原因是人员增减变动及压减非必要的开支。

（2）公共安全支出18.96万元，占0.8%，较年初预算数减少81.04万元，下降81.0%，主要原因是政法转移支付资金100万，项目暂未实施完毕。

（3）文化旅游体育与传媒支出83.37万元，占3.5%，较年初预算数增加44.24万元，增长113.1%，主要原因是专项工作经费增加，如“建龙村文化服务中心配套设施项目”、“免费开放资金”、“栗子社区综合文化服务中心工程”。

（4）社会保障和就业支出502.10万元，占21.0%，较年初预算数增加215.98万元，增长75.5%，主要原因是专项工作经费增加，如“栗子乡栗子社区养老服务站建设补助资金”、“栗子社区公共服务中心办公条件改造项目”、“栗子乡社区居家养老服务中心建设补助资金”、“涉农公益性岗位资金”等支出。

（5）卫生健康支出51.41万元，占2.2%，较年初预算数增加1.76万元，增长3.5%，主要原因是年中人员增减变动，导致医疗保障等支出增加。

（6）节能环保支出1.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是用于节水型单位创建。

（7）城乡社区支出62.62万元，占2.6%，较年初预算数增加18.62万元，增长42.3%，主要原因是中途增加人员及补发职工以前年度绩效增加支出。

（8）农林水支出1046.91万元，占43.8%，较年初预算数增加747.83万元，增长250.0%，主要原因是专项工作经费增加，如“栗子乡人行便道项目”、“林业有害生物防治”、“栗子乡森林生态效益补偿”、“乡村治理示范创建项目”“栗子乡南江村人居环境整治”、“栗子乡南江村边坡整治项目”、“栗子乡有机农业应用示范基地配套建设项目”、“脱贫人口到户产业奖补资金”、“栗子乡蕉芋加工厂污水处理设施项目”、“栗子乡2024年新农人培育提升工程”等。

（9）交通运输支出23.80万元，占1.0%，较年初预算数增加11.60万元，增长95.1%，主要原因是专项工作经费增加，如“栗子乡乡村公路增设错车道工程”、“栗子乡公路养护资金”。

（10）自然资源海洋气象等支出17.00万元，占0.7%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.0%，主要原因是专项工作经费增加，如“林业有害生物防治项目”。

（11）住房保障支出50.07万元，占2.1%，较年初预算数增加1.99万元，增长4.1%，主要原因是年中人员增减变动，住房公积金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出21.71万元，占0.9%，较年初预算数增加11.71万元，增长117.1%，主要原因是专项工作经费增加，如“中央自然灾害救灾资金”、“市级自然灾害救灾补助资金”、“森林防灭火物资采购项目”等支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.35万元，与2023年度相比，增加4.10万元，增长328.0%，主要原因是项目经费尾款未支付有结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1317.30万元。

其中：人员经费1137.61万元，与2023年度相比，增加46.99万元，增长4.3%，主要原因是本年人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。

公用经费179.69万元，与2023年度相比，减少96.56万元，下降35.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.58万元，年末结转结余1.58万元。本年收入96.06万元，与2023年度相比，减少480.83万元，下降83.4%，主要原因是财政收紧，导致本年政府性基金预算收入减少。本年支出96.06万元，与2023年度相比，减少484.25万元，下降83.5%，主要原因是财政收紧，导致本年政府性基金预算收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.30万元，较年初预算数增加0.30万元，增长1.9%，主要原因是年初未预算该科目，但本年实际存在开展招商引资等工作。较上年支出数减少11.35万元，下降41.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费12.39万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.61万元，下降22.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少10.99万元，下降47.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费。

公务接待费3.91万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目，指导工作。费用支出较年初预算数增加3.91万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算该科目，但本年实际存在开展招商引资等工作。较上年支出数减少0.36万元，下降8.4%，主要原因是严格接待审批管理，接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待180批次540人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费72.35元，车均购置费0万元，车均维护费4.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，与2023年度相比，增加0.08万元，增长100.0%，主要原因是上一年度未通过会议费经济科目核算，本年度的会议费主要用于开展乡人民代表大会的会议支出。本年度培训费支出2.71万元，与2023年度相比，增加2.71万元，增长100.0%，主要原因是上一年度未通过培训费经济科目核算，本年度的培训费主要用于选调生培训、专技人员继续教育培训、农业农村部乡村振兴培训等产生的交通、住宿费等。本年度差旅费支出10.55万元，与2023年度相比，减少15.10万元，下降58.9%，主要原因是落实基层减负政策，有关会议、培训减少，出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出60.22万元，机关运行经费主要用于开支用办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少154.00万元，下降71.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对86个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1479.21万元。

2024年项目支出绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我单位未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗梦杰   023-70671001