一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。设置党政内设机构9个：党政办、党群办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。核定编制人数共63名，其中机关行政编制27名、机关后勤编制3名、事业编制　33名。现有在职人员合计61人，其中行政30人，事业31人。

（三）单位构成。本单位无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计5，166.88万元，支出总计5，166.88万元。收支较上年决算数减少196.73万元，下降3.7％，主要原因是农村危旧房改造、农村交通建设等上级专项经费比上年度减少。

2．收入情况。2022年度收入合计3，379.58万元，较上年决算数减少1，984.03万元，下降37％，主要原因是农村危旧房改造、农村交通建设、三峡后续移民等上级专项经费比上年度减少。其中：财政拨款收入3，379.58万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1，787.31万元。

3．支出情况。2022年度支出合计4，130.15万元，较上年决算增加481.98万元，增长13.2％，主要原因是上年度结转的三峡后续移民项目在本年度支出。其中：基本支出1，850.40万元，占44.8％；项目支出2，279.76万元，占55.2％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余1，036.73万元，较上年决算数减少678.71万元，下降39.6％，主要原因是上年度结转的三峡后续移民项目在本年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5，166.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少196.73万元，下降3.7％。主要原因是农村危旧房改造、农村交通建设等上级专项经费比上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2，442.54万元，较上年决算数减少381.56万元，下降13.5％。主要原因是农村危旧房改造、农村交通建设等上级专项经费比上年度减少。较年初预算数增加830.02万元，增长51.5％。主要原因是增加了扶持状大村级集体经济、松材线虫病防治、乡村治理示范建设、防火抗旱救灾、生猪等家禽防疫和防控、农村户厕改造补助、新冠疫情防控等上级专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余71.86万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2，484.41万元，较上年决算数减少339.69万元，下降12％。主要原因是农村危旧房改造、农村交通建设等上级专项经费比上年度减少。较年初预算数增加871.89万元，增长54.1％。主要原因是增加了扶持状大村级集体经济、松材线虫病防治、乡村治理示范建设、防火抗旱救灾、生猪等家禽防疫和防控、农村户厕改造补助、新冠疫情防控等上级专项经费。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100％，主要原因是本年度的上级专项经费松材线虫除治项目未支付。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出849.71万元，占34.2％，较年初预算数增加223.26万元，增长35.6％，主要原因是年中的预算调整以及老党员生活补助、临江村支部共建项目等增加的上级专项经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出52.70万元，占2.1％，较年初预算数增加20.26万元，增长62.5％，主要原因是增加的文化活动专项经费。

（3）社会保障与就业支出301.19万元，占12.1％，较年初预算数增加107.94万元，增长55.9％，主要原因是公益性岗位人员、残疾人事业等上级专项经费的增加。

（4）卫生健康支出87.47万元，占3.5％，较年初预算数增加31.39万元，增长56％，主要原因是增加的新冠疫情防控经费。

（5）节能环保支出3.49万元，占0.1％，较年初预算数增加3.49万元，增长％，主要原因是增加的退耕还林上级专项经费。

（6）城乡社区支出73.31万元，占3％，较年初预算数增加43.71万元，增长147.7％，主要原因是增加的场镇及农村环境卫生经费。

（7）农林水支出931.75万元，占37.5％，较年初预算数增加316.90万元，增长51.5％，主要原因是增加了扶持状大村级集体经济、松材线虫病防治、乡村治理示范建设、防火抗旱救灾、生猪等家禽防疫和防控、农村户厕改造补助等上级经费。

（8）交通运输支出96.41万元，占3.9％，较年初预算数增加96.41万元，增长％，主要原因是增加的农村道路建设上级专项经费。

（9）住房保障支出57.98万元，占2.3％，较年初预算数减少1.88万元，下降3.1％，主要原因是人员的变动。

（10）灾害防治及应急管理支出30.41万元，占1.2％，较年初预算数增加30.41万元，增长％，主要原因是增加阳雀村紫朝湾路基沉陷整治、冬春生活救助等上级专项经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，850.40万元。其中：人员经费1，556.24万元，较上年决算数增加137.29万元，增长9.7％，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费294.16万元，较上年决算数减少8.73万元，下降2.9％，主要原因是三公经费以及办公经费的同比减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1，715.44万元，年末结转结余1，006.73万元。本年收入937.03万元，较上年决算数减少1，602.48万元，下降63.1％，主要原因是本年度三峡后续移民上级专项经费比上年度减少。本年支出1，645.75万元，较上年决算数增加821.69万元，增长99.7％，主要原因是上年度结转的三峡后续移民项目在本年度支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.70万元，较年初预算数减少3.30万元，下降19.4％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少18.62万元，下降57.6％，主要原因是上年度购置公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0万元，减少0％。较上年支出数减少12.58万元，下降100％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.09万元，主要用于本单位公务车辆开展公务活动而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，减少0.8％　。较上年支出数减少3.51万元，下降22.5％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费1.60万元，主要用于接待上级部门检查工作、招商引资等发生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降68％。较上年支出数减少2.55万元，下降61.4％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待49批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费54.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数减少10.76万元，下降94.1％，主要原因是2021年为县乡人大换届年，因此会议费比2022年多。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少2.79万元，下降98.9％，主要原因是去年的培训费是上级部门安排的，但本年度上级部门未安排培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出257.67万元，主要用于开支行政单位的办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少35.98万元，下降12.3％，主要原因是压减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和90个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评90项，涉及资金2925.154万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目运行，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表