丰都县暨龙镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689746L/2026-00008	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-19	[ 发布日期 ]	2026-03-19

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-19
[ 发布日期 ]	2026-03-19

一、单位基本情况

（一）职能职责

暨龙镇人民政府在镇党委统一领导下，统筹履行基层党建、治理、经济、民生、平安法治等职能。负责基层党建、纪检、宣传、统战、人事、群团及两代表一委员联络服务；推进基层智治体系建设，承担线上线下统筹协调、应急指挥、督查考核及政务公开、机要保密、后勤保障等工作；统筹经济发展、乡村振兴、财政财务、村级财务与内部审计；保障民政、教育、卫健、文化、社保、就业、社会救助等民生服务；开展社会治安、信访维稳、安全生产、应急管理、人民武装、法治建设及行政执法相关工作。镇纪委、武装部按规定履职，群团组织按章程开展工作。镇属事业单位聚焦发展与民生，提供便民服务、社保及退役军人服务；行使区域行政执法权并开展普法宣传；推进文明实践与精神文明建设，统筹各类公共服务；负责全域产业规划、产业服务及农技等领域技术推广与资源保护；承担村镇规划建设、生态环保及市容环卫、设施维护等工作，改善人居环境。

（二）单位构成

暨龙镇2026年政府预算包含6个行政事业单位，其中行政单位1个（丰都县暨龙镇人民政府），事业单位5个（便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心），所辖1个居委，7个村民委员会，行政事业单位在职人员46人，其中行政21人、事业25人，退休人员22人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3121.10万元，其中：一般公共预算拨款3062.03万元，政府性基金预算拨款59.07万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少147.77万元，主要是基本支出增加56.41万元，项目支出减少204.18万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3121.10万元，其中：一般公共服务支出575.63万元，国防支出1.80万元，教育支出5.00万元，科学技术支出0.03万元，文化旅游体育与传媒支出78.44万元，社会保障和就业支出303.57万元，卫生健康支出58.98万元，节能环保支出4.13万元，城乡社区支出206.78万元，农林水支出756.57万元，交通运输支出1032.28万元，住房保障支出59.86万元，灾害防治及应急管理支出18.40万元，预备费支出16.63万元，其他支出3.00万元。支出较去年减少147.77万元，主要是基本支出增加56.41万元，项目支出减少204.18万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3062.03万元，一般公共预算财政拨款支出3062.03万元，比2025年减少172.36万元。其中：基本支出1123.51万元，比2025年增加56.41万元，主要原因是在职人员数量增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1938.52万元，比2025年减少229.17万元，主要原因是乡镇项目减少，主要用于交通运输、城乡社区、农林水、文化旅游体育与传媒等重点工作。

2026年政府性基金预算收入59.07万元，政府性基金预算支出59.07万元，比2025年增加24.59万元，主要原因是政府性基金建设工程项目增加，主要用于城乡社区支出。

丰都县暨龙镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13.30万元，比2025年减少7.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无因公出国工作任务；公务接待费2.50万元，与2024年持平，主要原因是单位严格控制公务接待费；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少5.20万元，主要原因是厉行节约树牢过紧日子理念，严格控制公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0万元，与2025年度持平，主要原因是无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费79.09万元，比上年减少4.28万元，主要原因为厉行节约树牢过紧日子理念，严格控制机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量539.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、环保用车1辆，执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马三竣联系方式：023-70664028

文件下载

丰都县暨龙镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县暨龙镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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