丰都县虎威镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算情况报告

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县虎威镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-01-10	[ 发布日期 ]	2020-01-10

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县虎威镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-01-10
[ 发布日期 ]	2020-01-10

一、2018年全镇财政收支预算执行情况

（一）2018年收支预算执行情况

按县财政局统一口径，乡镇收入全部作为财政预算补助收入。2018年，全镇财政预算补助收入为3981.35万元，比上年增加28.19%。主要是村居环境卫生整治、脱贫攻坚等工作任务量增加，政府对相应基础设施建设投入力度加大，尤其是扶贫项目四好农村路、农村环境整治、壮大集体经济资金。

（二）2018年财政预算支出执行情况

2018年，全镇财政总支出3972.83万元，比上年增长27.91%。分类情况如下：

1.行政支出879.55万元，比上年增加12.66%；

2.节能环保支出116.2万元，比上年26.66%；

3. 民生保障、医疗、就业、住房支出767.18万元，比上年增长14.7%；

4. 城乡社区支出638.47万元，比上年增长0.23%；

5. 农林水利支出1294.34万元，比上年增长62.37%；

6. 文化体育广播支出58.37万元，比上年增加3.1%；

7. 交通、食药、安全维稳支出218.72万元，比上年增长195.93%；

（三）2018年财政收支结余

上年结余6.2万元，累计结余14.72万元。

（四）2018年财税工作回顾

1.紧扣收入目标，完成任务有举措。一是加强非税收入征管的组织领导。统筹村建国土、计生卫生、财政税收、农业林业、安全生产等相关部门，定期开展收入分析会，落实任务，沟通信息，协调矛盾，确保非税收入征管有序进行。二是开展税收清理工作。组织力量对辖区违法建设整治、违法生育、环境保护等征收领域摸底调查，建立税源台账，并根据调查结果，对违法建设整治、计划生育等非税督促入库2.6万元。三是查漏补缺。强化个税、党费收缴工作。四是全力服务财源建设。加大招商引资力度，对新招引的项目在土地出让结算、企业开户、纳税注册等方面做好服务，对成长型企业上门宣传扶持政策，兑现奖励政策，鼓励做优做强，建立持续稳定的税源。四是加大河北省承德市移民对口帮扶单位及社会力量捐赠收入，2018年全年捐赠收入237.85万元。

2018年税收目标任务107万元，完成256.8万元。

2.优先保障民生，社会和谐有促进。教育投入28.38万元，其中：虎威中学滑坡治理25.38万元，丰都县教育奖励扶助资金3万元。文化投入101.01万元，其中：农家书屋免费开放经费6.16万元，文化站购买体育健身器材3.1万元，移民文化广场投入37.77万元，立石村移民文化广场48.99万元，大溪村健身广场体育器材4.99万元。社会保障和就业投入273.4万元，其中：民政优抚人员生活补助174.48万元，困难群众临时救助89.82万元，残疾事业支出3.2万元，大池养老社区建设5.9万元（本年三无五保人员以及农村低保未纳入财政预算，是县一级支出）。计生卫生投入49.08万元，其中：贫困户医保兜底10.53万元，食品药品协助员及监管5万元，优抚对象医疗救助33.55万元。

3.落实“三农”政策，惠农政策有实效。农林水投入523.69万元，其中：松材线虫防治77.66万元、大实蝇防治工作16.54万元，开展土地确权工作12.6万元，绿壳鸡基地发展结算资金4.93万元，壮大集体发展资金196万元，河长制工作4.38万元，脱贫攻坚投入207.58万元，农业补贴4万元。

4.保障重点项目，科学发展有服务。福利院改扩建项目120万元，村（社区）便民服务中心建设投入55万元。交通建设投入429.47万元，主要用于道路基础设施建设及农村道路管护。场镇村容村貌投入143.21万元，其中：城市环境卫生40.28万元，村级人居环境整治102.93万元。

5.加强预算管理，资金安全有保障。按县财政局要求科学编制预算，完善公用支出定额标准体系，制定会议费、差旅费、培训费等支出标准；严格执行国库集中支付和公务卡制度，全面公开“三公”经费及政府预算，落实公车改革；强化债务监管，防范债务风险，做到分类管理、规模控制，化解债务112.77万元。

二、2019年财政预算

2019年财政工作的总体要求是：深入贯彻落实中、市、县有关精神，按照镇党委、政府的总体要求，以构建社会主义和谐社会为目标，以财政可持续发展为重点，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则，促进全镇经济社会又好又快发展。

建议2019年镇财政收支预算安排如下：

全镇财政支出预算安排1818.35万元。具体包括：

1.政府一般公共支出：683.61万元；

2.党委、人大、群团组织支出：40.68万元；

3.社会保障和就业支出：344.04万元（民政救助资金为市级专款资金，不列入预算内）；

4.文化教育支出：56.37万元；

5.农林水支出：527.6万元；

6.安全维稳和村建环保支出：147.05万元；

7.预备费：19万元

三、围绕四项举措，努力完成2019年财政工作任务

（一）狠抓收入征管。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

（二）优化支出结构。一是规范财政管理。继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化财政管理体制改革，全面推进“镇财县管”的乡镇预算管理方式，全面规范财政管理。二是规范预算编制。进一步完善政府采购预算编制，所有政府采购项目纳入2019年年初预算编制，并严格要求所属机关事业单位要充分估计全年政府采购事项，做到应采尽采、应编尽编，提高政府采购的预算编制到位率。三是规范资金使用。加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，加大农业综合开发力度，扎实推进社会主义新农村建设，继续推行村财镇管，完善村级组织经费保障机制。认真做好惠农政策补贴工作，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

（三）加强财政管理。一是优化财税管理机制，全面规范“村财镇管”及镇属部门财政预算管理，切实做到将有限的资金发挥出最大的效果，尽力缓解镇财政困难。二是完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。三是加大对专项资金监管。进一步加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、扶贫开发、教科文、行政政法等专项资金的跟踪检查力度，严格按照上级有关规定落实资金兑付流程，做好专项资金监管，确保资金安全。三是努力化解政府性债务。建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

（四）提升队伍素质。一是解放思想，更新观念。学习贯彻中、市、县有关精神，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋助手，管好家，理好财。二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，不断提高依法理财、为民理财水平。

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