丰都县高家镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689623K/2025-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县高家镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-04-10	[ 发布日期 ]	2025-04-10

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县高家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-10
[ 发布日期 ]	2025-04-10

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作职责；负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；牵头机关接待、后勤保障、值班等工作。负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作；负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作；负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作。负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。负责社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、消防管理、人民武装、法治建设等工作；承担重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼相关等工作职责。负责便民服务中心窗口和平台运行工作；负责就业、再就业等管理服务工作；负责社会保险、优抚救济等社会保障工作；负责宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策解释、调解维权、业务指导等工作；负责做好退役军人服务管理的具体事务。承担依法执法职责，集中行使区域内法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权；负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作；负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作；负责推动志愿服务活动建设工作；负责区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作；负责文化、体育、宣传、科技培训、广播电视、乡村旅游等方面服务工作。负责区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作；负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作；负责生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护等相关事务性工作；负责物业管理、市容环卫、市政设施维护、老旧小区综合整治、危房改造、农村垃圾清运等事务性工作。

（二）单位构成。高家镇人民政府设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。高家镇人民政府核定编制人数共115名，其中机关行政编制53名、机关工勤人员编制3名、事业编制59名。现有在职人员合计100人，其中行政46人（包括工勤3人），事业54人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 5,162.92万元，其中：一般公共预算拨款4,442.37万元，政府性基金预算拨款720.55 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 1289.91万元，主要是基本支出减少77.35万元，项目支出增加1367.26万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5,162.92 万元，其中：一般公共服务支出 1,586.62万元，教育支出 8.00万元，文化旅游体育与传媒支出162.18万元，社会保障和就业支出667.50 万元，卫生健康支出144.14万元，节能环保支出3.00万元，城乡社区支出644.03万元，农林水支出1,216.26万元，交通运输支出416.16万元，自然资源海洋气象等支出36.17万元，住房保障支出 135.07万元，灾害防治及应急管理支出12.98万元，其他支出90.80万元，预备费40.00万元。支出较去年增加 1289.91万元，主要是基本支出减少77.35万元，项目支出增加1367.26万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,442.37万元，一般公共预算财政拨款支出4,442.37万元，比2024年增加574.28万元。其中：基本支出2,624.51万元，比2024年减少77.35 万元，主要原因是本年度在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,817.86 万元，比2024年增加651.63万元，主要原因是农林水支出、交通运输支出等增加，主要用于农林渔牧产业发展项目、交通建设项目等重点工作。

2025年政府性基金预算收入 720.55 万元，政府性基金预算支出 720.55 万元，比2024年增加715.69万元，主要原因是三峡后期扶持资金、彩票公益金安排支出增加，主要用于金刚社区城镇移民安置区综合帮扶项目、三峡移民后期摊薄资金、升级改造方斗山村廖家坝、金刚社区村委会体育场地等支出。

丰都县高家镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算21.00万元，与2024年度持平，主要原因为厉行节约，过紧日子。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年度持平，主要原因为未发生因公出国（境）费用；公务接待费5.00万元，与2024年度持平，主要原因为厉行节约，过紧日子；公务用车运行维护费16.00万元，与2024年度持平，主要原因为厉行节约，过紧日子；公务用车购置费0万元，与2024年度持平，主要原因为未发生因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费169.88万元，比上年减少5.32万元，主要原因为本年度在职人员数减少，相应办公经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 20.90万元：政府采购货物预算20.90万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20.90万元：政府采购货物预算20.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1186.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴寒联系方式：023-70661331

文件下载

丰都县高家镇人民政府2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县高家镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

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