一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

（二）机构设置

高家镇人民政府设置党政内设机构11个：党政办、党群办、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、城镇管理办公室、综合行政执法办公室和人大办。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。高家镇人民政府核定编制人数共116名，其中机关行政编制53名、机关后勤服务人员事业编制4名、事业编制59名。现有在职人员合计107人，其中行政54人（包括工勤4人），事业56人。

（三）单位构成

本单位无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,212.72万元，支出总计10,212.72万元。收支较上年决算数减少2,571.69万元,下降20.1%，主要原因是本年度上级专款收入支出比上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计9,797.46万元，较上年决算数减少2,984.11万元，下降23.3%，主要原因是统筹返还了部分金额到年初结转结余中，其中：财政拨款收入9,797.46万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余415.26万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,209.71万元，较上年决算减少2,571.69万元，下降20.1%，主要原因是本年度上级专款支出比上年减少。其中：基本支出3,945.52万元，占38.6%；项目支出6,264.20万元，占61.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.01万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,212.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,571.69万元，下降20.1%。主要原因是本年度上级专款收入支出比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,853.06万元，较上年决算数减少628.64万元，下降8.4%。主要原因是本年度上级专项收入减少，较年初预算数增加3,817.21万元，增长125.7%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余415.26万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,265.31万元，较上年决算数减少216.22万元，下降2.9%。主要原因是基建项目支出减少、公用经费缩减等。较年初预算数增加4,229.46万元，增长139.3%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.01万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,362.77万元，占32.5%，较年初预算数增加1,447.11万元，增长158%，主要原因是专项工作经费增加，如：“流动人口协管员经费”、“公益性岗位经费”、“防灾救灾工作”等。

（2）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是本年实际无国防类支出。

（3）公共安全支出15.38万元，占0.2%，较年初预算数增加15.38万元，增长100%，主要原因是专项工作经费增加，如：“禁毒专职社工补助”、“信访工作开支”等。

（4）教育支出13.00万元，占0.2%，较年初预算数增加6.00，增长85.7%，主要原因是专项工作经费增加，如：“家庭教育互助会捐赠验资”、“丰二中教师节捐款”。

（5）文化旅游体育与传媒支出104.22万元，占1.4%，较年初预算数增加42.09万元，增长67.7%，主要原因是专项工作经费增加，如：“三馆一站免费开放经费”、“乡村旅游厕所补助”等。

（6）社会保障与就业支出796.55万元，占11%，较年初预算数减少6.92万元，下降0.9%，主要原因是缩减了部分公用经费开支、人员调进调出。

（7）卫生健康支出239.58万元，占3.3%，较年初预算数增加119.04万元，增长98.8%，主要原因是专项工作经费增加，如：“疫情防控工作经费”。

（8）节能环保支出535.06万元，占7.4%，较年初预算数增加532.06万元，增长17735.3%，主要原因是专项工作经费增加，如：“垃圾分类开支”、“污水治理开支”、“清扫保洁人员开支”等。

（9）城乡社区支出478.86万元，占6.6%，较年初预算数增加13.75万元，增长3%，主要原因是专项工作经费增加，如：“村居便民服务中心建设”。

（10）农林水支出2,082.25万元，占28.7%，较年初预算数增加1,564.85万元，增长302.4%，主要原因是专项工作经费增加，如：“非洲猪瘟防治”、“农业生产和水利救灾”、“松材线虫病防治”等。

（11）交通运输支出437.97万元，占6%，较年初预算数增加437.97万元，增长100%，主要原因是专项工作经费增加，如：“方斗山产业联网公路建设”、“安保工程项目资金”、“华裕有机肥厂连接道路建设”等。

（12）住房保障支出105.51万元，占1.5%，较年初预算数增加4.97万元，增长4.9%，主要原因是年中人员变动。

（13）灾害防治及应急管理支出94.15万元，占1.3%，较年初预算数增加94.15万元，增长100%，主要原因是专项工作经费增加，如：“冬春生活救助资金”、“祥和社区后侧堡坎应急工程”、“森林防火救灾金”等。

（14）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少36.00万元，下降100%，主要原因是预备费已根据实际需求列支到自然灾害等突发事项。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,945.52万元。其中：人员经费2,903.32万元，较上年决算数增加98.79万元，增长3.5%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费1,042.20万元，较上年决算数增加362.17万元，增长53.3%，主要原因是疫情防控、森林防火救灾开支大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,944.41万元，较上年决算数减少2,355.46万元，下降44.4%，主要原因是三峡后续项目收入减少、道路类资金收入减少。本年支出2,944.41万元，较上年决算数减少2,355.46万元，下降44.4%，主要原因是三峡后续项目收入减少、道路类资金收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计64.51万元，较年初预算数增加40.31万元，增长166.6%，主要原因是疫情防控、森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数减少18.04万元，下降21.9%，主要原因是政府现设接待食堂在外公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务用车运行维护费58.89万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加42.89万元，增长268.1%，主要原因是疫情防控、森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数减少6.99万元，下降10.6%，主要原因是严格控制公务车使用。

公务接待费5.62万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降31.5%，主要原因是政府现设接待食堂，严格控制在外公务接待费用。较上年支出数减少11.04万元，下降66.3%，主要原因是政府现设接待食堂，严格控制在外公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待121批次751人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数增加0.56万元，增长311.1%，主要原因是本年度会议次数较上年度增加。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少4.43万元，下降94.3%，主要原因是本年度培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出963.02万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等，机关运行经费较上年决算数增加434.36万元，增长82.2%，主要原因是本年度疫情防控、森林防火、城镇日常综合管理和基层社会治理任务重。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和160个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评160项，涉及资金6032.6万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的进度，2022年财政绩效自评安排160个项目，评价等级均为优等级，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴寒 023-70661331

附件：丰都县高家镇人民政府2022年部门决算公开表