关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	11500230008689551T/2026-00024	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-16	[ 发布日期 ]	2026-04-16

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-16
[ 发布日期 ]	2026-04-16

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年董家镇一般公共预算收入总计为2729.87万元，为年度预算数的80.30%，同比减少19.70%。

2.支出情况。2025年董家镇财政支出总计为2729.44万元,为年度预算数80.29%（结余149万为历年结余，未批准动用）同比减少19.71%。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出783.21万元，主要用于公务用车运行维护、村（社区）食品药品安全协管员补助、职工基本工资、津贴补贴、五险一金缴费，日常办公费、水费、电费，公务接待费，其他商品服务支出等；

（2）文化体育与传媒支出49.65万元，主要用于职工基本工资、五险一金缴费，日常办公费、劳务费、其他商品服务支出；

（3）社会保障和就业支出475.69万元，主要用于职工基本工资、五险一金缴费、日常办公费、其他商品服务支出、抚恤金、生活补助等；

（4）卫生健康支出70.73万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗垫底资金、医疗费补助缴费；

（5）城乡社区支出153.95万元，主要用于职工基本工资、五险一金缴费、水费、电费、维修费、劳务费、其他商品服务支出、生活补助等；

（6）农林水支出820.59万元，主要用于花椒产业设施设备配套建设、离任村（社区）干部生活补贴、董家镇机耕道项目、农村户厕、“视觉危房”整治提升、人居环境建设项目、农村综合改革转移支付、职工基本工资、五险一金缴费、公务接待、劳务费、其他商品服务支出、生活补助、基础设施建设等；

（7）交通运输支出292.08万元，主要用于基础设施建设；

（8）自然资源海洋气象等支出18.29万元，主要用于2024年度耕地保护奖励补助；

（9）住房保障支出65.26万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年董家镇政府性基金预算收入总计为520.80万元，为年度预算数的15.32%，同比减少84.68%。

2.支出情况。2025年董家镇政府性基金预算支出总计为520.80万元,为年度预算数15.32%，同比减少84.68%。主要用于四好农村公路、安保工程建设、农村公路养护、老年食堂建设等。

（三）2025年重点财政工作

董家镇2025年财政重点工作为：1.精确编制并严格执行部门预算，合理调整财政支出结构，充分发挥财政的职能作用；2.保障机关、事业单位在职和退休人员工资待遇；3.加强财政资金管理，制定相关管理制度；4.规范专项资金的管理，确保专款专用，专项核算、严格管理，提高保障能力。

2025年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的有力监督下，在上级财政部门的关心指导下，财政工作以确保民生优先为目标，持续保障和改善民生，让发展成果进一步惠及全镇百姓。确保惠民政策落到实处，切实增强人民群众的“获得感”和“幸福感”。

二、2026年财政预算（草案）

2026年预算编制的总体思路是：根据县财政局关于印发《丰都县2026年预算编制政策及口径》的通知，我镇进行2026年预算编制工作。按照县财政局给定标准结合我镇职工人数，编制人员经费、公用经费、体制经费等预算，并结合我镇2026年工作细化测算基本工资、绩效工资、村级支出等经费。预算“一上”编制后上报财政局、组织部等相关单位审核，待“一上”批复后调整预算并进行“二上”预算编制，再上报财政局、组织部等相关单位审核，确定最终的2026预算批复数，完成2026年预算编制工作。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计2804.38万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2804.38万元。支出的分类情况是：

（1）一般公共服务支出754.88万元，主要用于村级经费、董家镇安全维稳、营商环境、人大运行支出、历史遗留问题处置、基层政权建设、职工基本工资、津贴补贴、五险一金缴费，日常办公费、水费、电费，公务接待费，其他商品服务支出；

（2）国防支出2.10万元，主要用于我镇武装征兵工作；

（3）文化旅游体育与传媒支出56.11万元，主要用于文教科技、图书馆、文化馆、文化服务中心免费开放补助项目、职工基本工资、五险一金缴费，日常办公费、劳务费、其他商品服务支出；

（4）社会保障和就业支出345.83万元，主要用于涉农公益性岗位、董家镇社区居家养老服务中心建设、武装征兵、残疾人基本状况调查经费、职工基本工资、五险一金缴费，日常办公费、劳务费、其他商品服务支出；

（5）卫生健康支出59.82万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗垫底资金、医疗费补助缴费；

（6）节能环保支出24.99万元，主要用于农村黑臭水体清零区县创建项目、社会管理环境整治；

（7）城乡社区支出213.75万元，主要用于农村公路养护、市政日常运行、市政设施维修、市政人员经费、职工基本工资、五险一金缴费、水费、电费、维修费、劳务费、其他商品服务支出；

（8）农林水支出656.90万元，主要用于董家镇花椒产业设施设备配套建设、林业有害生物防治、董家镇中和场村榨菜产业基地基础设施项目、森林资源管护、农村户厕改造、农村综合改革转移支付资金、撂荒耕地核查和盘活利用项目、非粮化整改项目、“四旁绿化”项目、扶持发展新型农村集体经济项目，以及职工基本工资、五险一金缴费、公务接待、办公费、其他商品服务支出等；

（9）交通运输支出569.08万元，主要用于“四好农村路”、安保工程建设、改建工程及交通劝导；

（10）住房保障支出65.33万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（11）灾害防治及应急管理支出36.59万元，主要用于自然灾害救灾补助、安全维稳开支；

（12）预备费支出19.00万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入45.28万元，全部为上年结转结余收入；政府性基金支出45.28万元，主要用于董家镇大垭口村老人、儿童休闲健身项目、农村公路养护支出。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

1.根据县财政局的要求，努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格根据年初县财政局下达的预算指标合理支配和运用资金，年终做好财政决算工作，确保全年收支平衡。2.坚持客观、公正、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和运用范围，确保资金的合理性、合法性、合规性，有效推进全镇各项工作。3.加强镇级费用开支管理、拨款管理、票据管理等方面的工作，严格审查支出报销票据真实性、合理性，保证报销支出合理合规。

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

2025年全镇未使用预备费。

二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算28.10万元，比2025年减少15.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费20万元，比2025年减少8万元，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，严格控制接待规模和接待标准，实行只减不增的原则，尽量减少不必要的支出；公务用车运行维护费8.10万元，比2025年减少7.90万元，主要原因是2026年预算编制政策及口径给定标准调整为2.70万元/辆车，以及上年我镇有4辆公务用车，其中一辆为借用县机关事务管理中心，已于2025年归还；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

“三公”经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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