丰都县董家镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689551T/2025-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-04-25	[ 发布日期 ]	2025-04-25

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-25
[ 发布日期 ]	2025-04-25

一、部门基本情况

（一）职能职责：根据丰都县机构编制委员会文件规定，镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；职能是：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，进一步强化城镇管理和社区服务工作；完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门构成：本单位设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设丰都县董家镇便民服务中心、丰都县董家镇综合行政执法大队、丰都县董家镇新时代文明实践服务中心、丰都县董家镇产业发展服务中心、丰都县董家镇村镇建设服务中心5个事业单位。其中机关行政编制29名、机关工勤人员编制1名、事业编制30名。现有在职人员合计52人，其中行政28人（包括机关工勤1人），事业26人(包括事业工勤2人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2456.19万元，其中：一般公共预算拨款2429.94万元，政府性基金预算拨款26.25万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加343.14万元，主要是政府性基金预算、项目支出经费拨款增加343.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2456.19万元，其中：一般公共服务支出750.07万元，文化旅游体育与传媒支出46.62万元，社会保障和就业支出351.84万元，卫生健康支出67.97万元，城乡社区支出171.94万元，农林水支出532.37万元，交通运输支出429.90万元，自然资源海洋气象等支出18.29万元，住房保障支出64.37万元，预备费19.02万元，其他支出3.80万元。支出较去年增加343.14万元，主要是基本支出增加19.26万元，项目支出增加323.89万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2429.94万元，一般公共预算财政拨款支出2429.94万元，比2024年增加316.89万元。其中：基本支出1250.45万元，比2024年增加19.26万元，主要原因是一般公共服务支出、行政事业单位养老支出、住房保障支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1179.49万元，比2024年增加297.64万元，主要原因是交通运输支出、自然资源海洋气象等支出等，主要用于“四好农村路”、安保工程建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入26.25万元，政府性基金预算支出26.25万元，比2024年增加26.25万元，主要原因是增加2024年农村公路养护资金、老年幸福（爱心）食堂建设补助资金，主要用于农村公路养护以及老年食堂建设。

丰都县董家镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算44.00万元，比2024年减少0.53万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费28.00万元，比2024年减少0.53万元，主要原因是落实裤腰带政策，缩减接待开支；公务用车运行维护费16万元，与2024年持平，主要原因是我单位应急保障用车数量相较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是年初未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 101.81万元，比上年增加2.72万元，主要原因为政府采购预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 18.62万元：政府采购货物预算18.62万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.62万元：政府采购货物预算18.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量651.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中综合执法车1辆、通信应急保障用车1辆、事业单位业务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈沁琳联系方式：023-70695943

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丰都县董家镇人民政府2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县董家镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

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