丰都县董家镇人民政府2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689551T/2023-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 成文日期 ]	2023-05-29	[ 发布日期 ]	2023-05-29

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-29
[ 发布日期 ]	2023-05-29

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据丰都县机构编制委员会文件规定，镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；职能是：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护设贵稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，进一步强化城镇管理和社区服务工作；完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1.机构情况：董家镇人民政府设置内设机构12个:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规环建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、武装部办公室、镇纪委办公室。事业机构5个：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2.人员情况：董家镇人民政府核定编制人数共60名，其中机关行政编制28名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制32名。现有在职人员合计48人，其中行政25人（包括工勤1人），事业24人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2064.08万元，其中：一般公共预算拨款1693.7万元，政府性基金预算拨款25.68万元，收入较去年增加927.3万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加582.61万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2064.08万元，其中：一般公共服务支出688.78万元，社会保障和就业支出618.23万元，卫生健康支出51.07万元，城乡社区支出111.05万元，农林水支出476.76万元，交通运输支出40万元，住房保障支出56.44万元，灾害防治及应急管理支出4万元，预备费17.75万元。支出较去年增加927.3万元，主要是基本支出增加572.38万元，项目支出增加354.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2038.4万元，一般公共预算财政拨款支出2038.4万元，比2022年增加927.31万元。其中：基本支出1093.89万元，比2022年增加572.38万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出944.5万元，比2022年增加354.92万元，主要原因是保障政府和9个村居完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于专项业务工作的经费支出。

2023年政府性基金预算收入25.68万元，政府性基金预算支出25.68万元，比2022年增加25.68万元。主要原因是用于城乡社区、国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.4万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费5.4万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是单位严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费16万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费155.3万元，比上年减少53.7万元，主要原因为我单位增公用经费缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共13个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量599.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张婷 联系方式：023-70695651

附件下载：

丰都县董家镇人民政府2023年部门预算情况说明.doc
908董家镇人民政府2023年部门预算批复表.xlsx

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