丰都县董家镇2020年财政决算

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[ 索引号 ]	11500230008689551T/2022-00062	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 成文日期 ]	2022-12-30	[ 发布日期 ]	2022-12-30

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-12-30
[ 发布日期 ]	2022-12-30

丰都县董家镇2020年财政决算

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 6 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	6	0
一、按单位基本性质	6	0
行政单位	1	0
事业单位	5	0
其他
二、按执行会计制度	1	0
政府	1	0
民间非营利组织
企业
其他
三、按单位预算级次	6	0
一级预算单位	6	0
二级预算单位
三级预算单位
四、按事业单位分类	5	—
行政类		—
公益一类	5	—
公益二类		—
生产经营类		—
暂未明确类别		—

（二）部门录入户数说明。

2020 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	0
一、单户表
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表	1	0
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3685.75万元，财政部门拨款对账单 3685.75 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 947.63 万元，财政部门拨款对账单 947.63 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．对结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况进行说明：无。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，具体核实说明如下:

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
政府性基金预算财政拨款	4	9,476,275.74	1,779,121.59	7,697,154.15	432.64	新增农村四好公路建设
1.货币资金	19	3,917,584.65	6,639,188.96	-2,721,604.31	-40.99	本年度往来资金收入较少，支出较多
3.年末实有人数	30	39	47	-8	-17.02	本年退休及外调人员较多
在职人员	31	39	47	-8	-17.02	本年退休及外调人员较多
其中：行政人员	32	18	23	-5	-21.74	本年退休及外调人员较多
非参公事业人员	34	21	24	-3	-12.50	本年退休及外调人员较多
车辆数量（辆）	42	4	3	1	33.33	本年新购置一辆应急车辆
2.“三公”经费支出	43	800,568.00	616,000.00	184,568.00	29.96	本年新购置一辆应急车辆
其中：因公出国（境）费	44	0.00	17,000.00	-17,000.00	-100.00	本年无因公出境人员
公务用车购置及运行维护费	45	420,300.00	236,500.00	183,800.00	77.72	本年新购置一辆应急车辆

（三）政府采购数据核对情况。

“政府采购情况表”数据均来自政府采购信息统计报表，金额无差异。

四、对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议，无。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见，无。

3.部门自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据，无。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中无其他收入。无从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款。

2、年末结余分配无转入其他的情况。

3.本单位本年度年末结转和结余没有为负数的情况。

4．“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”； “对个人和家庭的补助”为起义投诚、公益岗位、疫情防控人员、贫困人口慰问等生活补助,困难群众救济费、贫困户医疗补助、扶持村集体经济发展以及马铃薯等对农户的个人农业生产补贴。

5. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况：应休未休年休假313531.28元，平时考核347597元。

6.“支出决算明细表”中，本单位无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

7.“三公”经费总额80.06万元，其中公务接待金额38.03万元，公务用车购置及运行维护费42.03万元，会议费6.01万元，培训费4.21万元，与上年决算数对比增加，原因为本年脱贫攻坚、疫情防控、人口普查等大型活动较多，及新购置一辆应急车辆，公务用车购置1辆，保有4量，无因公出国（境），公务接待226批、2175人。

8.行政单位机关运行经费支出情况：基本支出1570.32万元，其中人员经费1126.99万元，公用经费443.33万元，与上年数对比减少，变动原因为人员减少。

9.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（住房公积金中心填报）。

10.单位长聘人员情况：长聘人员5人、工作性质为协助镇村两级开展工作、经费来源为财政拨款。

11.无国有资本经营预算。

六、调整预算数备案说明

本单位“收入支出决算总表”中调整预算数4633.379万元，年初预算数1578.868万元，调整预算数较年初预算数增加3054.511万元。主要为财政拨款追加，包括：人员经费追加25.2771万元；日常公用经费追加202.4233万元；项目支出追加2826.8106万元，其中基本建设类项目追加2333.5864万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

我单位认真按照县委县政府要求，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，分析存在的问题，对项目进展情况及时通报，落实措施，加快推进。对不能按进度完成的指标，加强督办。总体来看，年度绩效各项指标完成情况良好。

八、其他需要说明的情况

（一）部门决算审核发现的需要单独进行说明的特殊情况和主要问题。无

（二）本部门其他需要说明的问题。如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。无

（三）政府会计制度施行后，单位在会计核算及财务管理中存在的难点、意见建议等。无

九、部门决算管理工作

（一）部门决算工作情况总结。

本单位财务管理、决算组织、编报等工作均严格按照财政部门要求开展，组织有序，实施有力，按时保质保量完成。

（二）部门决算工作下一步计划。

下一步将严格按照财政部门要求，开展好部门决算审核完善及公开工作。

（三）对部门决算管理的意见和建议。无

附件下载：

908001_财政拨款收入支出决算总表.xls
908001_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
908001_机构运行信息表.xls
908001_收入决算表.xls
908001_收入支出决算总表.xls
908001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
908001_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
908001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
908001_支出决算表.xls

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