一、部门基本情况

（一）职能职责。丰都县住房和城乡建设委员会是县政府工作部门，为正科级，挂丰都县人民防空办公室牌子。主要职能职责：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.统筹推进城市基础设施建设工作。8.负责城市轨道交通建设管理。9.负责统筹推进城市提升工作。10.统筹城市人居环境改善工作。11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。指导乡镇污水处理管理工作。12.负责推进城市修补和有机更新。13.指导村镇建设。14.负责建设科技推广应用。15.负责绿色建筑与建筑节能管理。16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。17.负责住房城乡建设领域行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。19.承担人民防空工程建设管理的责任。20.负责机关、所属事业单位和行业社会组织的党建、安全监管、信访稳定、住房和城乡建设扶贫工作。21.完成县委、县政府交办的其他任务。22.有关职责分工。

（二）机构设置。丰都县住房和城乡建设委员会内设8个职能科室：即办公室、法规与安全科、设计与绿色发展科（消防科）、建筑业管理科（行政审批服务科）、市政工程科（人防科）、村镇建设科、房地产管理科、住房管理科。共5个直属单位，分别是建设工程质量服务中心、建设工程安全生产监督管理站、民防指挥信息保障中心、公共房屋保障中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：丰都县住房和城乡建设委员会（本级）、丰都县建设工程质量服务中心、丰都县建设工程安全生产监督管理站、丰都县民防指挥信息保障中心、丰都县公共房屋保障中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计15204.47万元，支出总计15204.47万元，收支较上年决算数减少12816.43万元、下降45.74%，主要原因是污水网管建设项目支出资金减少导致，如：“丰都县高家镇污水管网改造工程建设项目”、“丰都县农村人居环境示范村污水治理建设项目”等。

2．收入情况。2020年度收入合计15197.77万元，较上年决算数减少12809.35万元，下降45.74%，主要原因是污水网管建设项目资金减少导致。其中：财政拨款收入15197.77万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.70万元。

3．支出情况。2020年度支出合计15204.31万元，较上年决算数减少12815.94万元，下降45.74%，主要原因是污水网管建设项目资金减少导致，如：“丰都县高家镇污水管网改造工程建设项目”、“丰都县农村人居环境示范村污水治理建设项目”等。其中：基本支出1602.72万元，占10.54%；项目支出13601.58万元，占89.46%；此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.16万元，较上年决算数减少0.49万元，下降75.38%，主要原因是直属单位丰都县民防指挥信息保障中心年底支付费用时，收款账户错误导致形成的结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15204.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12816.43万元,下降45.74%。主要原因是污水网管建设项目支出资金减少导致，如：“丰都县高家镇污水管网改造工程建设项目”、“丰都县农村人居环境示范村污水治理建设项目”等。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入14845.68万元，较上年决算数减少4997.78万元，下降25.19%。主要原因是污水网管建设项目支出资金减少导致，如：“丰都县高家镇污水管网改造工程建设项目”、“丰都县农村人居环境示范村污水治理建设项目”等。较年初预算数增加4371.17万元，增长41.73%。主要原因是棚户区改造项目资金增加2361.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.70万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14852.21万元，较上年决算数减少5004.37万元，下降25.20%。主要原因是污水网管建设项目支出资金减少导致，如：“丰都县高家镇污水管网改造工程建设项目”、“丰都县农村人居环境示范村污水治理建设项目”等。较年初预算数增加4377.70万元，增长41.79%。主要原因是棚户区改造项目资金增加2361.15万元。此外，结余分配0.00万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.16万元，较上年决算数减少0.49万元，下降75.38%。主要原因是直属单位丰都县民防指挥信息保障中心年底支付费用时，收款账户错误导致形成的结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2399.29万元，占16.15%，较年初预算数增加2399.29万元，增长0.00%，主要原因是年中增加“招商引资优惠政策兑现”项目支出。

（2）社会保障与就业支出271.23万元，占1.83%，较年初预算数增加20.88万元，增长8.34%，主要原因是职工的社会养老保险及职业年金的标准上调。

（3）卫生健康支出94.32万元，占0.64%，较年初预算数增加2.25万元，增长2.44%，主要原因医疗保险缴费基数提高导致支出增加。

（4）节能环保支出3147.99万元，占21.20%，较年初预算数增加1890.47万元，增长150.33%，主要原因是“乡镇污水处理厂运行维护费”、“污泥处置费”等项目资金增加。

（5）城乡社区支出1751.52万元，占11.79%，较年初预算数减少5640.14万元，下降76.30%，主要原因是根据财政要求对“2120201 城乡社区规划与管理”进行了调整功能科目列报。

（6）农林水支出281.61万元，占1.90%，较年初预算数增加281.61万元，增长100%，主要原因“农村危房改造”项目资金增加。

（7）住房保障支出6906.26万元，占46.49%，较年初预算数增加5710.12万元，增长477.38%，主要原因“棚户区改造”、“农村危房改造”等项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1602.71万元。其中：人员经费1387.01万元，较上年决算数减少21.31万元，下降1.51%，主要原因今年部门退休4人导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出公用经费215.70万元，较上年决算数减少192.25万元，下降47.13%，主要原因是人员公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入352.08万元，较上年决算数减少7811.58万元，下降95.69%，主要原因是安排政府性基金项目资金减少。如：“农村危房改造项目”使用政府性基金项目资金减少。本年支出352.08万元，较上年决算数减少7811.58万元，下降95.69%，主要原因是政府性基金项目支出减少。如：“农村危房改造项目”使用政府性基金项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计14.03万元，较年初预算数减少25.67万元，下降64.66%，主要原因是部门严格控制“三公经费”支出不超预算。较上年支出数减少12.36万元，下降46.84%，主要原因是部门严格控制“三公经费”支出不超预算。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2020年没有安排人员出国出访。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少1.65万元，下降100.00%，主要原因是2020年没有安排人员出国出访。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因是去年和今年均未购置公务车。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.81万元，下降56.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少10.34万元，下降53.49%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.03万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出及其他区县学习交流等接待支出。费用支出较年初预算数减少13.87万元，下降73.39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等规定。较上年支出数减少0.38万元，下降7.02%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等规定。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待74批次665人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出135.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少135.81万元，减少50.00%，主要原因是人员公用经费减少。

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数增加0.12万元，增长34.29%，主要原因是今年增加会议召开次数。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数减少5.67万元，下降78.75%，主要原因是开展业务培训支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额93.91万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.13万元。授予中小企业合同金额93.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的1.90%。主要用于采购垃圾分类设备、电梯维保、保障性住房公共区域清扫保洁、消防维护、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对29个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金13601.58万元；从评价情况来看，项目执行率总体不错，能达到项目设定的绩效目标。有个别项目资金使用缓慢，项目进度滞后等问题，已制定下一步改进措施。

（二）绩效自评结果

农村建筑工匠培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：培训丰都县各乡镇农村建筑工匠97名，现已全部培训完毕，97人培训合格。项目全年预算数为9.40万元，执行数为9.332985万元，完成预算的99.25%。主要产出和效果：完成农村建筑工匠培训97人、培训合格97人，完成市级主管部门下达的任务目标。培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、对改善农村人居环境起到提供有力建设力量保障。发现的问题及原因：一是培训人员学历较低、年龄较大，高学历、青壮年人员基本外出工作打工。二是从业人员基本为中老年、学历以小学、初中为主，掌握培训理论知识薄弱。下一步改进措施：加强对农村建设技能人才的理论培训。

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

1. 专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70702811