一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规章、规划和标准。拟订本县相关规划、政策措施、标准并组织实施。

2、贯彻执行重庆市医疗保障基金监督管理办法，承担医疗保障基金安全防控监管责任，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策；贯彻推进重庆市长期护理保险制度。

4、贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。贯彻执行医保目录准入地方谈判规则。

5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责县管政府定价的医保相关医疗服务价格合理确定和动态调整工作。监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准执行。贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策。

6、负责组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。负责落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8、负责局机关和所属单位的安全监管、信访稳定和医疗保障扶贫工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

10、职能转变。丰都县医疗保障局要认真落实城乡居民基本医疗保险和大病保险相关制度，推进落实覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与有关部门的职责分工。丰都县医疗保障局要建立与丰都县发展和改革委员会、丰都县卫生健康委员会、丰都县市场监督管理局、丰都县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置。

丰都县医疗保障局设下列3个内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转，承担党群、安全、保密、信访、人事编制、机要、信息、宣传、档案、政务公开、议提案办理、后勤保障等工作。推进医疗保障信息化建设，承担医疗保障统计，机关和所属单位财政预决算、财务、内部审计，医疗保障基金的管理、支付、会计核算工作。

2、医药服务管理科。负责医疗保障参保筹资和待遇、医疗救助、大病保险和各项补充保险的管理工作。负责长期护理保险的管理工作。负责县管政府定价的医保相关医疗服务价格合理确定和动态调整工作。负责医保目录的贯彻实施和管理工作。负责医疗保障关系转移接续管理工作。负责本县定点医药机构、异地就医、医疗保障支付方式改革的管理工作。负责贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。负责医疗保障扶贫工作。

3、综合监管科。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施。贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，负责医疗保障基金的监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。负责监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准执行。负责监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障政策法规宣传及本单位行政执法监督、行政应诉等法律事务工作。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计788.97万元，支出总计777.17万元，收入较上年决算数增加201.39万元、增长25.52%，支出较上年决算数增加190.6万元、增长24.52%。主要原因是2019年决算数据仅包括8个月收支，2019年决算数据仅包括8个月收支，2020年包括12个月收支。

2．收入情况。2020年度收入合计788.97万元，较上年决算数增加201.39万元，增长25.52%，主要原因是医保局成立于2019年4月，2019年决算数据仅包括8-12月数据。其中：财政拨款收入788.97万元，占100%；使用年初结转和结余1.01万元。

3．支出情况。2020年度支出合计777.17万元，较上年决算数增加190.6万元，增长24.52%，主要原因是医保局成立于2019年4月，2019年决算数据仅包括8-12月数据。其中：基本支出481.88万元，占62%；项目支出295.29万元，占38%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.81万元，较上年决算数增加11.8万元，增长92.11%，主要是人员经费结余。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入总计788.97万元，财政拨款支出总计777.17万元，与2019年相比，财政拨款收入较上年决算数增加201.39万元、增长25.52%，财政拨款支出较上年决算数增加190.6万元、增长24.52%。主要原因是丰都县医疗保障局成立于2019年4月，2020年决算数据比2019年多4个月。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入788.97万元，较上年决算数增加201.39万元，增长25.52%。主要原因是丰都县医疗保障局成立于2019年4月，2020年决算数据比2019年多4个月。较年初预算数减少1303万元，减少100%。主要原因是县级部门预算专项资金未到位。此外，年初财政拨款结转和结余1.01万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出777.17万元，较上年决算数增加190.6万元，增长24.52%。主要原因是丰都县医疗保障局成立于2019年4月，2020年决算数据比2019年多4个月。较年初预算数减少1303万元，减少100%。主要原因是县级部门预算专项资金未到位。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.81万元，较上年决算数增加11.8万元，增长100%。主要原因是人员经费结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出107.57万元，占13.84%，较年初预算数增加64.7万元，增长100%，主要原因是市级收到市级城乡居民医保专项工作经费33万元，市级社会保障转移支付专项资金35.78万元。

（2）卫生健康支出650.81万元，占83.74%，较年初预算数减少1410.9万元，减少100%，主要原因是城乡居民医保县级配套专项资金1002万元指标未经过医保局，通过社保科直接支付到县财政专户。扶贫济困150万元和医疗救助200万元县财政未拨入财政专户。举报投诉奖励资金、伤残军人医疗费专项资金有结余。

（3）住房保障支出18.78万元，占2.41%，较年初预算数增加1.14万元，增长6.46%，主要原因是9月新增职工2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出777.17万元。其中：人员经费377.5万元，较上年决算数增加201.88万元，增长100%，主要原因是丰都县医疗保障局成立于2019年4月，2020年决算数据比2019年多4个月。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费104.38万元，较上年决算数增加57.47万元，增长100%，主要原因是丰都县医疗保障局成立于2019年4月，2020年决算数据比2019年多4个月。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计12.12万元，较年初预算数减少13万元，下降6.79%，主要原因是严格控制接待标准，新车无维修维护费。较上年支出数增加10.91万元，增长100%，主要原因是新购置车辆1辆，付部分车款8.83万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费8.83万元，主要用于购置车辆一台。费用支出较年初预算数增加2万元，增长47%，主要原因是市级拨付购置车辆专项资金。较上年支出数减少8.83万元，增长100%，主要原因是2020年新购车辆一台，付部分车款。

公务车运行维护费1.96万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降51%，主要原因是新购置车辆无维修维护费。较上年支出数增加1.96万元，下增长100%，主要原因是上年无公务用车。

公务接待费1.33万元，主要用于接待市级部门检查工作及区县交换检查等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降55.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出增加0.12万元，增加9.9%，主要原因是，医保局成立于2019年，2020年支出数据比上年多4个月。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次135人，其中：国内外事接待7批次，135人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.5元，车均购置费8.83万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出104.38万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加57.47万元，增长100%，主要原因是医保局成立于2019年4月，2020年决算数据比上年多4 个月，2020年新增工作人员及2019年成立初期经费不足，很多运行经费延迟到2020年支付导致2020年费用增长。

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数增加0.39万元，增长95%，主要原因是医保局成立于2019年4月，2020年决算数据比上年多4 个月。本年度培训费支出 1.85万元，较上年决算数减少1.85万元，增长100%，主要原因是市级培训项目增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金295.29万元；县财政局委托第三方重庆阿色特会计师事务所开展丰都县2019年城乡居民基本医疗保险资金绩效评价，涉及资金50,113.88万元，从评价情况来看，逐步提高全民基本医疗保障水平，缓解全民基本医疗保险参保人员“看病难、看病贵”的状况，实现“人人享有基本医疗保障”的目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

绩效自评报告或案例见附件

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81858108