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[ 索引号 ] 115002307094458081/2020-00156 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;市场监管、安全生产监管;其他 [ 体裁分类 ] 应急管理
[ 发布机构 ] 丰都县应急管理局
[ 成文日期 ] 2020-01-13 [ 发布日期 ] 2020-01-13
[ 索引号 ] 115002307094458081/2020-00156
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;市场监管、安全生产监管;其他
[ 体裁分类 ] 应急管理
[ 发布机构 ] 丰都县应急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-13
[ 发布日期 ] 2020-01-13

丰都县安监局2018决算公开说明

                     重庆市丰都县安全生产监督管理局

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一)职能职责:根据《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(丰都府办发〔2015〕87号)规定,我局主要履行以下职能职责:(一)宣传贯彻和监督落实党和国家、市委市政府有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策;承担县政府安全生产委员会办公室日常工作,牵头拟订全县安全生产规划、年度工作目标、任务和有关安全生产方面的规范性文件;指导协调全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职能,指导协调、监督检查、考核通报各乡镇人民政府(街道办事处)、县级有关部门以及工业园区管委会、旅游开发建设管委会的安全生产工作;监督事故查处和责任追究落实情况。(三)承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任,依法组织、监督指导安全生产准入制度的实施;负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。(四)负责用人单位(不含医疗机构)职业健康安全监管、监督检查和职业卫生安全许可证的申报,组织查处职业危害事故和违法违规行为。(五)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位。(六)负责指导协调安全生产应急救援工作、综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法统计分析工作。(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。(八)组织指导全县安全生产宣传教育工作,负责全县安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员(建设领域特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康安全培训工作。(九)指导、协调、监督全县安全生产行政执法工作。(十)负责本局直管行业安全生产检测检验工作,依法监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;协助实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。(十一)指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。(十二)负责局机关和所属单位的信访稳定工作。(十三)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置:丰都县安监局内设办公室、综合监管科、安监一科、安监二科和煤监执法科等五个科室,下属两个事业单位(丰都县安全生产监察执法大队和丰都县安全生产应急救援指挥中心)。

(三)机构改革情况:2018年度本单位不涉及机构改革

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,043.13万元,支出总计1,043.13万元。收支较上年决算数减少854.73万元、下降45.04%,主要原因是无市级资金煤矿补助专项资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,043.13万元,较上年决算减少814.19万元,下降43.84%,主要原因是无市级资金煤矿补助专项资金。其中:财政拨款收入1,043.13万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,036.70万元,较上年决算数减少861.16万元,下降45.38%,主要原因是无市级资金煤矿补助专项资金。其中:基本支出768.25万元,占74.11%;项目支出268.45万元,占25.89%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余6.43万元,较上年决算数增加6.43万元,主要原因是2018年调资晋级部分补发未发放形成的结转结余6.43万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,043.13万元,较上年决算数减少814.19万元,下降43.84%。主要原因是无市级资金煤矿补助专项资金。较年初预算数减少91.50万元,下降8.06%。主要原因是年底追减专项经费支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,036.70万元,较上年决算数减少861.16万元,下降45.38%。主要原因是无市级资金煤矿补助专项资金。较年初预算数减少97.93万元,下降8.63%。主要原因是年底追减专项经费支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余6.43万元,较上年决算数增加6.43万元,主要原因是2018年调资晋级部分补发未发放形成的结转结余6.43万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1)社会保障与就业支出71.98万元,占6.94%,较年初预算数增加5.59万元,增长8.42%,主要原因是职工工资基数调整增加了职工养老保险职业年金的缴费。

(2)医疗卫生与计划生育支出38.47万元,占3.71%,较年初预算数增加0.47万元,增长1.24%,主要原因是职工缴医疗保险的基数增加。

(3)节能环保支出30.16万元,占2.91%,较年初预算数减少190.15万元,下降86.31%,主要原因是当年未能支付年初预算项目经费190.15万元。

(4)资源勘探信息等支出863.78万元,占83.32%,较年初预算数增加85.62万元,增长11.00%,主要原因是追加了非税收缴返还。

(5)住房保障支出32.31万元,占3.12%,较年初预算数增加0.54万元,增长1.70%,主要原因是人员住房公积基数提高。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出768.25万元。其中:人员经费596.72万元,较上年决算数增加1.24万元,增长0.21%,主要原因是人员工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助等。公用经费171.53万元,较上年决算数增加106.88万元,增长165.32%,主要原因是加大了对全县安全执法检查力度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待、公车运行等费用。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少120.00万元,下降100.00%,主要原因是无对煤矿关闭企业的补助。本年支出0.00万元,较上年决算数减少120.00万元,下降100.00%,主要原因是本年无对煤矿关闭企业的补助。

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计84.81万元,较年初预算数增加35.81万元,增长73.08%,主要原因是新购置应急宣传车1辆。较上年支出数增加46.13万元,增长119.26%,主要原因是新购置应急宣传车1辆

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用,年初无预算。

公务车购置费58.63万元,主要用于新购置应急宣传车1辆。费用支出较年初预算数增加58.63万元,增长0.00%,主要原因是新购置应急宣传车1辆。较上年支出数增加58.63万元,增长0.00%,主要原因是新购置应急宣传车1辆。

公务车运行维护费19.72万元,主要用于因公出行、安全检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元,下降17.83%。较上年支出数减少0.50万元,下降2.47%,主要原因是厉行节约,减少了不必要的费用。

公务接待费6.46万元,主要用于接待市政府督查组、市级相关部门到我县进行安全检查督查,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.54万元,下降74.16%,较上年支出数减少12.00万元,下降65.01%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待78批次450人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 143.66元,车均购置费58.63万元,车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出171.53万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待、公车运行等费用。机关运行经费较上年决算数增加106.88万元,增长165.32%,主要原因是加强了对全县安全的执法检查。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

   (三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

  预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我局对1个安全生产监管工作经费项目开展了绩效自评,涉及资金150万元。从评价情况来看,安全生产责任体系更加健全、安全基础更加夯实、风险防控更加严密、隐患排查更加全面、检查执法更加严格规范。未发生较大以上事故,各项重点目标任务圆满完成,全县安全生产形势平稳可控。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70759567

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