一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻党和国家卫生健康法律法规和方针政策；组织拟订全县卫生健康发展规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。组织实施上级有关推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进全县深化医药卫生体制改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。贯彻执行医疗服务和药品价格政策。

3．负责全县医疗卫生机构、卫生健康服务行业管理和监督，监督指导医疗卫生机构服务、技术、质量、安全，以及采供血机构管理的规范化、标准化建设，建立健全医疗卫生服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并组织实施医疗卫生服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织开展无偿献血工作。

4．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。

5．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责全县卫生健康领域综合执法，具体监督执法交由监督执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

6．负责爱国卫生工作。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动，组织实施全县城乡病媒生物防治和农村人居环境改善相关工作；根据《烟草控制框架公约》做好相关工作；具体工作由县爱国卫生运动工作服务中心承担。

7．负责疾病预防控制，协调有关部门对重大疾病实施防控，制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担丰都县老龄工作委员会的日常工作。

10．负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目，推广卫生健康科技成果的普及和应用，督促开展医技人员继续医学教育工作。承担健康扶贫工程相关工作。

11．负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12．负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；开展卫生援外工作。

13．负责机关和所属单位的安全监管、信访稳定、卫生健康扶贫工作。

14．代管丰都县计划生育协会机关。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

16．职能转变。丰都县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略丰都实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

丰都县卫生健康委员会设下列10个内设机构：办公室（医改办）、组织人事科、规划财务科（统计信息科）、医政医管科（卫生应急办）、公共卫生科、基层卫生科、中医科、人口监测与老龄健康科、法规监督科（行政审批服务科）、信访安全科（内部审计科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县卫生健康委员会（本级），以及下属40个事业单位，其中2个参公事业单位，分别为丰都县卫生健康综合行政执法支队、丰都县计划生育协会；3个全额拨款直属事业单位，分别为丰都县基本药物采购管理服务中心、丰都县爱国卫生运动工作服务中心、丰都县卫生管理培训中心；1个公共卫生机构丰都县疾病预防控制中心；4个县级医疗机构，分别是丰都县人民医院、丰都县中医院、丰都县妇幼保健院、丰都县精神病医院；30个基层医疗卫生机构。其中丰都县卫生管理培训中心纳入丰都县卫生健康委员会（本级）统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计137，589.18万元，支出总计137，589.18万元。收支较上年决算数增加15，907.37万元、增长13.1％，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入增加167.01万元、2021年事业收入增加16467.75万元

2．收入情况。2021年度收入合计129，934.59万元，较上年决算数增加12，003.51万元，增长10.2％，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入增加167.01万元、2021年下属事业单位事业收入增加16467.75万元。其中：财政拨款收入27，742.73万元，占21.4％；事业收入101，331.31万元，占78％；其他收入860.56万元，占0.7％。此外，使用非财政拨款结余2，259.75万元，年初结转和结余5，394.84万元。

3．支出情况。2021年度支出合计129，999.38万元，较上年决算数增加16，820.75万元，增长14.9％，主要原因是2021年下属事业单位卫生健康支出增加19309.22万元、县人民医院自然资源海洋气象等支出增加399.11万元。其中：基本支出118，321.91万元，占91％；项目支出11，677.47万元，占9％。此外，结余分配2，418.25万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余5，171.55万元，较上年决算数增加345.74万元，增长7.2％，主要原因是2021年三合街道社区卫生服务中心年末结转结余增加569.03万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计32，341.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1，262.07万元，下降3.8％。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款减少4310万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入27，742.73万元，较上年决算数增加167.01万元，增长0.6％。主要原因是下属事业单位人员变动使得社会保障和就业拨款增加82.23万元、县人民医院自然资源海洋气象等支出增加399.11万元。较年初预算数增加5，244.02万元，增长23.3％。主要原因是预算政策调整，主要包括新冠肺炎疫情防控资金，以及在职人员工资、社会保障缴费等追加财政预算等。此外，年初财政拨款结转和结余607.10万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出27，890.26万元，较上年决算数减少795.90万元，下降2.8％。主要原因是2021年下属事业单位卫生健康支出减少302.71万元、农林水支出中扶贫支出减少861.73万元、因人员变动住房保障支出减少6.77万元、粮油物资储备支出减少104万元。较年初预算数增加5，391.55万元，增长24％。主要原因是财政拨款追加预算，主要包括健康扶贫医疗救助资金、新冠肺炎疫情防控资金，以及在职人员工资、社会保障缴费等追加财政预算等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余459.57万元，较上年决算数减少147.53万元，下降24.3％，要原因是2021年双龙镇卫生院一般公共预算财政拨款结转和结余减少58.71万元、树人中心卫生院一般公共预算财政拨款结转和结余减少94.98万元。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2，297.59万元，占8.2％，较年初预算数增加200.83万元，增长9.6％，主要原因是社会保障缴费基数调整，导致财政调整预算。

（2）卫生健康支出24，188.77万元，占86.7％，较年初预算数增加3，987.43万元，增长19.7％，主要原因是财政拨款追加预算，包括基本公共卫生项目资金，疫情防控支出、以及在职人员工资津补贴、公用经费等追加预算。

（3）农林水支出791.63万元，占2.8％，较年初预算数增加791.63万元，增长100％，主要原因是财政追加健康扶贫医疗救助项目。

（4）自然资源海洋气象等支出399.11万元，占1.4％，较年初预算数增加399.11万元，增长100％，主要原因是人民医院自然资源海洋气象等支出增加399.11万元。

（5）住房保障支出213.15万元，占0.8％，较年初预算数增加12.54万元，增长6.3％，主要原因是公积金缴存基数变化以及事业单位人员增加，财政追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出19，097.18万元。其中：人员经费15，379.08万元，较上年决算数增加1，360.66万元，增长9.7％，主要原因是人员增加、人员工资调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费3，718.10万元，较上年决算数减少2，589.52万元，下降41.1％，主要原因是办公费下降27.75万元、印刷费下降21.97万元、手续费下降12.53万元、水费下降20.51万元、邮电费下降4.51万元、差旅费下降55.12万元、维修（护）费下降39.35万元、专用材料费下降2456.96万元、劳务费下降7.25万元、委托业务费下降34.04万元、工会经费下降122.31万元、福利费下降6.06万元、公务用车运行维护费下降12.12万元、其他交通费用下降5.61万元、办公设备购置下降46.78万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、专用材料费、水费、电费、邮电费、印刷费、专用材料费、公务接待费、劳务费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3，991.36万元，年末结转结余3，991.36万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少4，310.00万元，下降100％，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少318.64万元，下降100％，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计47.25万元，较年初预算数减少20.48万元，下降30.2％，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的相关要求，全年实际支出较年初预算下降明显；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；三是今年我系统未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加8.35万元，增长21.5％，主要原因是县疾控中心因疫情防控等工作需要公务车购置费增加14.80万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费14.80万元，主要用于新冠等各类疫苗运输，费用支出较年初预算数增加14.80万元，增长100％，较上年支出数增加14.80万元，增长100％，主要原因是县疾控中心因工作需要，采购用于新冠疫苗等各类疫苗运输的冷藏车。

公务车运行维护费22.59万元，主要用于公务车辆（救护车）的车辆维修、燃油费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少12.41万元，下降35.5％，较上年支出数减少5.49万元，下降19.6％，主要原因是2021年严格落实公车使用规定，进一步强化公务车辆（救护车）的使用与管理。

公务接待费9.86万元，主要用于接待专项工作检查、各类督查、区县工作交叉检查等发生的支出。费用支出较年初预算数减少22.87万元，下降69.9％，较上年支出数减少0.95万元，下降8.8％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待104批次1，232人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.06元，车均购置费14.80万元，车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.72万元，较上年决算数减少3.41万元，下降47.8％，主要原因是严格落实会议管理的相关要求，严格遵守会议人数和开支标准规定，本年会议费支出较上年减少明显。本年度培训费支出18.83万元，较上年决算数减少0.71万元，下降3.6％，主要原因是严格培训管理，控制培训人次和培训费用，本年培训支出较上年减少明显。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出283.88万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费　 差旅费、维修（护）费　、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少144.28万元，下降33.7％，主要原因是单位强化内部管理，差旅费等支出减少。其中，县卫健委（本级）机关运行经费减少68.49万元、卫生健康综合行政执法支队机关运行经费较少73.69万元、县计生协会机关运行经费减少2.10万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车59辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6，937.15万元，其中：政府采购货物支出3，714.87万元、政府采购工程支出377.45万元、政府采购服务支出2，844.83万元。授予中小企业合同金额5，892.43万元，占政府采购支出总额的84.9％，其中：授予小微企业合同金额5，280.24万元，占政府采购支出总额的76.1％。主要用于采购医疗专用设备、办公设备、基本建设项目施工以及属于政府采购范围的购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和106个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评106项，涉及资金11677.47万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了全县卫生健康事业发展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2021年度部门整体绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70609023、023－70609037。