重庆市丰都县中医院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县中医院成立于1983年12月，现位于重庆市丰都县三合街道平都大道东段198号。是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等中医医院，是重庆市中医院首个紧密型“医联体”合作单位，山东中医药大学教学医院，重庆医科大学中医药学院、重庆医药高等专科学校实习医院，重庆医科大学附二院教学指导医院。为市级精神文明单位、爱婴医院。针灸康复科为国家级中医特色专科，骨伤科为市级重点专科，肝病科为市级重点及特色专科。

（二）机构设置。

本医院开设内、外、妇、儿、针灸康复、眼耳鼻喉、口腔、皮肤、骨伤等20余个门诊临床科室；开设心血管内科、呼吸内科、消化内科、肝病科、妇产科、儿科、外科、骨伤科、针灸科、急救部（急诊、ICU）等13个住院临床科室。后勤设置了办公室、财务科、医务科、护理部等17个职能科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计24,207.90万元，支出总计24,207.90万元。收支较上年决算数增加3,866.40万元、增长19%，主要原因是事业收入增加1868.73万元，财政拨款收入增加2104.5万元，财政拨款收入增加主要是财政拨付基建工程款。

2.收入情况。2021年度收入合计24,115.48万元，较上年决算数增加3,773.98万元，增长18.6%，主要原因是事业收入增加1868.73万元，财政拨款收入增加2104.5万元，财政拨款收入增加主要是财政拨付基建工程款。其中：财政拨款收入2,525.91万元，占10.5%；事业收入21,471.25万元，占89%；其他收入118.33万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余92.42万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计24,207.90万元，较上年决算数增加4,001.54万元，增长19.8%，主要原因是业务量增加相应带来业务成本的增加及增加抗疫相关支出。其中：基本支出20,557.26万元，占84.9%；项目支出3,650.64万元，占15.1%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余，且与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,525.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,104.50万元，增长499.4%。主要原因是财政拨付基建工程款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,525.91万元，较上年决算数增加2,104.50万元，增长499.4%。主要原因是财政拨付基建工程款。较年初预算数增加2,329.67万元，增长1187.2%。主要原因是年初预算未把财政拨付的基建工程的专项资金纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,525.91万元，较上年决算数增加2,104.50万元，增长499.4%。主要原因是财政拨付基建工程款。较年初预算数增加2,329.67万元，增长1187.2%。主要原因是年初预算未把财政拨付的基建工程的专项资金纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余，且与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出212.73万元，占8.4%，较年初预算数增加42.90万元，增长25.3%，主要原因年中调整行政事业单位健康休养费31.26万元，新增一次性退休补贴3.83万元。

（2）卫生健康支出2,313.18万元，占91.6%，较年初预算数增加2,286.77万元，增长8658.7%，主要原因是财政拨付基建工程款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出245.04万元。其中：人员经费239.14万元，较上年决算数增加8.11万元，增长3.5%，主要原因是退休人员增加2人，事业单位养老支出增加26.32万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业养老支出等。公用经费5.90万元，较上年决算数减少4.10万元，下降41%，主要原因是门面租金上年是两年的租金，今年是另外的小卖部租金，导致差异4.1万元。公用经费用途主要包括专用材料费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年未发生三公经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生三公经费支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是是本单位2021年未发生三公经费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位2021年未发生公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生培训费支出，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额727.68万元，其中：政府采购货物支出727.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额727.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额631.92万元，占政府采购支出总额的86.8%。主要用于采购全数字彩色多普勒超声诊断及无创肝纤维检测仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金2.35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了2019年西学中骨干人才项目用款资金，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

项目名称	2019年西学中骨干人才项目绩效目标自评表	自评总分	96
主管部门	丰都县卫生健康委员会	实施单位	丰都县中医院
项目资金（万元）	2.35	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数）
年度总金额	2.35	2.35	2.35	100%
其中：财政拨款	2.35	2.35	2.35	100%
上年结转结余
其他资金
年度总体目标	预期目标	全年完成情况
完成西学中骨干人才项目在2021年度的各项任务	完成西学中骨干人才项目在2021年度的各项任务	派出一名医生已完成了集中培训学习现还在进修和临床跟师学习中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量及质量指标	集中培训	参加省级中医药主管部门组织的集中理论培训	完成	20	20
数量及质量指标	进修学习	到省级中医院开展进修学习	完成	20	20
数量及质量指标	临床跟师	当地有影响力水平高的专家进行跟师	完成	20	20
时效指标	及时完成率	项目及时完成率	及时完成	10	6
成本指标	成本控制有效性	项目经费截留、挤占、挪用等	不存在	10	10
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	培养对象的中医药服务能力	一定程度提高	10	10
满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	培养对象满意度	90%以上	10	10
说明	无

2. 绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70727357