一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的综合性国家二级甲等医院，国家三级甲等创建医院，白求恩精神示范医院，重庆医科大学教学医院，国际医疗服务机构（MSI）技术合作医院，重庆医科大学研究生教学点，全县职工及城镇居民基本医疗、工伤、保险定点医疗单位。

（二）机构设置

医院科室设置齐全，设置内、科、妇、儿、康复、中医等29个临床医技科室，18个职能科室。其中市级特色专科2个（骨科、消化内科），市级临床重点专科3个（重症医学科、医学影像科、普外科），区域性临床重点专科创建科室1个（心血管内科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计49555.14万元，支出总计45737.91万元，收入较上年决算数增加1413万元、增长2.94%，主要原因是财政拨款收入减少1814万元，政府基金拨款增加4070万元，但事业收入因新冠疫情的影响减少996.96万元。

2．收入情况。2020年度收入合计49555.14万元，较上年决算数增加1413万元，增长2.94%，主要原因是新冠疫情影响政府基金拨款增加4070万元，用于建设感染控制中心4000万元以及购置负压救护车70万元，但财政拨款减少了1856.31万元；同时因疫情影响，医院作为新冠疫情定点收治医院，医院的业务收入受到一定的影响，事业收入减少 996.96万元。其中：财政拨款收入1307.12万元，占2.64%；政府基金拨款4070万元，占总收入的8.21%；事业收入43584.45万元，占总收入的87.95%；其他收入593.97万元，占总收入的1.2%。此外，使用年初结转和结余742.37万元。

3．支出情况。2020年度支出合计45737.91万元，较上年决算数增加1584.64万元，增长3.59%，主要原因是社会保障支出增加73.86万元，退休人员养老支出增加64.06万元；抚恤费增加了9.8万元；重大公共卫生增加支出790.74万元；事业支出增加631.39万元。其中：基本支出44550.41万元，占97.4%；项目支1187.5万元，占2.6%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余4403.4万元，较上年决算数增加3,661.03万元，增长493.15，主要原因是拨入的感控中心资金因土地问题暂未使用。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5377.12万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2213.7万元,增长169.97%。主要原因是2020年增加了医院感染控制中心拨款4000万元。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1307.12万元，较上年决算数456.07万元增加851.05万元，增长186.6%。主要原因是因疫情的影响增拨公共卫生拨款778.53。较年初预算数增加577.45万元，增长100%。主要原因是新冠疫情的影响，增拨的公共卫生应急费用。此外，年初财政拨款结转和结余412.04万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1637.46万元，较上年决算数减少1274.78万元，减少56.22%。主要原因是2020年大部份项目资金因财政没有资金没有批而没有使用。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余412.04万元，较上年决算数减少330.33万元，减少了44.5%。主要原因是以前年度的项目资金在2020年使用。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出459.58万元，占35.16%。其中行政事业单位养老支出445.29万元，抚恤支出14.29万元，主要是用于职工死亡抚恤10.16万元及职工伤残抚恤4.13万元。

（2）卫生健康支出847.54万元，占拨款总支出的64.84%，主要用于疫情防治。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出528.6万元。其中：对个人及家庭补助支出528.6万元，主要是退休人员的健康休养费及医疗补助、抚恤费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4070万元，其中感染控制中心4000万元，负压救护车70万元，年末结转结余3991.36万元，本年支出78.64万元，结转结余的主要是感控中心建设刚启动，处于平场阶段。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公经费”。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生因公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。

公务车运行维护费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。     

公务接待费0.00万元，本部门2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出9.4万元，较上年决算数增加5.74元，增加56%，主要原因是各种会议、院内培训、外来专家讲课培训等增加，导致会议费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中应急保障用车1辆特种专业技术用车9辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1899.48万元，其中：政府采购货物支出1851.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.3万元。授予中小企业合同金额1873.98万元，占政府采购支出总额的98.65%，主要用于采购医疗设备。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金4848万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，完成情况良好，基本达到年初预算目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

 2．绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

（二）重点绩效评价结果

 我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70608918

重庆市丰都县人民医院2020年度部门决算公开表.xls