一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责是为人民的身体健康提供防控保障。负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。

（二）机构设置

本单位设有10个科室，分别为行政办公室、计划财务科、免疫规划与传染病防治科、结核病防治科、公共卫生科、地方病慢性病防治科、职业卫生科、科技信息科、检验科、健康教育中心

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,303.71万元，支出总计3,303.71万元。收支较上年决算数 增加347.06万元、 增长11.7%，主要原因是收回大量疫苗欠款，导致收入增加。因新冠肺炎疫情需采购大量物资储备、试剂及仪器设备，导致支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3,296.37万元，较上年决算数增加474.55万元，增长16.8%，主要原因是收回大量疫苗欠款，导致收入增加。其中：财政拨款收入1,603.80万元，占48.7%；事业收入1,683.67万元，占51.1%；其他收入8.90万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余7.33万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,295.41万元，较上年决算数增加512.07万元，增长18.4%，主要原因是新冠肺炎疫情，需购买仪器设备及物资储备、试剂等，导致支出增加。其中：基本支出2,922.42万元，占88.7%；项目支出372.99万元，占11.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余8.30万元，较上年决算数增加8.30万元，增长100%，主要原因是本年事业收入有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,603.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少834.43万元，下降34.2%。主要原因是新冠肺炎疫情导致本年部分项目工作无法按时开展，导致收入费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,363.80万元，较上年决算数减少1,064.58万元，下降43.8%。主要原因是新冠肺炎疫情导致本年部分项目工作无法按时开展，导致收入减少。较年初预算数减少484.71万元，下降26.2%。主要原因是新冠肺炎疫情导致本年部分项目工作无法按时开展，导致与年初预算数相比减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,363.80万元，较上年决算数减少1,074.43万元，下降44.1%。主要原因是新冠肺炎疫情导致本年部分项目工作无法按时开展，导致费用减少。较年初预算数减少484.71万元，下降26.2%。主要原因是新冠肺炎疫情导致本年部分项目工作无法按时开展，导致与年初预算数相比减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出191.15万元，占14%，较年初预算数增加14.51万元，增长8.2%，主要原因是本年有1人退休，导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出1,123.28万元，占82.4%，较年初预算数减少498.47万 元，下降30.7%，主要原因是新冠肺炎疫情导致本年部分项目工作无法按时开展，导致费用减少。

（3）住房保障支出49.37万元，占3.6%，较年初预算数减少0.75万元，下降1.5%，主要原因是本年有1人退休，导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,230.81万元。其中：人员经费956.03万元，较上年决算数减少278.58万 元，下降22.6%，主要原因是本单位有1人退休，4名临牌人员离职及3名借调人员工资不在本单位发放，导致人员经费的减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效、社保、住房公积金、离退休人员生活补助等。公用经费274.79万元，较上年决算数增加211.17万元，增长331.9%，主要原因是新冠肺炎疫情，增加大量物资储备及试剂费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、专用材料费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入240.00万元，较上年决算数增加240.00万元，增长%，主要原因是新冠肺炎疫情，该拨款用于购买设备。本年支出240.00万元，较上年决算数增加240.00万元，增长100%，主要原因是新冠肺炎疫情，该拨款用于购买设备。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数基本持平。较上年支出数减少17.43万元，下降68.5%，主要原因是新冠肺炎疫情，导致部分项目无法按时展开，导致费用等减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于汽车油费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年预算数与支出数一致。较上年支出数减少15.05万元，下降65.3%，主要原因是2019年填写为实际支出，本年为预算支出金额。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少2.38万元，下降100%，主要原因是新冠肺炎疫情，不能聚餐，导致本年公务接待费减少。本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数减少7.55万元，下降91.8%，主要原因是疫情会议减少支出减少。本年度培训费支出 1.91万元，较上年决算数减少19.08万元，下降90.9%，主要原因是疫情培训减少支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 10.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、空调、打印机、电视、冰箱等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评120项，涉及资金372.98万元；以委托第三方形式开展绩效自评120项，涉及资金372.98万元，从评价情况来看，达到预期目标，严格遵守管理要求，让服务对象满意。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评报告或案例

以附件形式附后。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70715860。

重庆市丰都县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开表.xls

重庆市丰都县疾病预防控制中心关于2020年突发公共事件处理项目资金绩效目标自评报告.doc