丰都县少年儿童业余体校2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2026-00021	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02	[ 发布日期 ]	2026-03-02

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02
[ 发布日期 ]	2026-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在九年制义务教育阶段，培养少年儿童专项体育技能。为国家和社会培养、输送具有思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才，管好用好现有的体育训练场地，为市民健身，业余训练和竞技体育服务。全校共开设田径、举重、乒乓球、拳击、羽毛球、武术散打、跆拳道、篮球和围棋9个项目。

（二）单位构成。

丰都县少年儿童业余体校属于公益二类，全额拨款的事业单位，事业编制6人，实有4人。退休职工37人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数230.01 万元，其中：一般公共预算拨款 214.88万元，政府性基金预算拨款15.13 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少 11.78万元，主要是一般公共预算拨款减少26.28 万元，政府性基金预算拨款增加14.5万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数230.01 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出0 万元，文化旅游体育与传媒支出105.94 万元，社会保障和就业支出98.64 万元，卫生健康支出5.19 万元，住房保障支出5.11 万元，政府性基金预算拨款支出15.13万元。支出较去年减少11.78万元，主要是基本支出减少26.28 万元，政府性基金预算拨款增加14.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入214.88 万元，一般公共预算财政拨款支出214.88 万元，比2025年减少26.28万元。其中：基本支出196.88万元，比2025年减少26.28万元，主要原因是在职人员减少2人，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出 18万元，比2025年持平。

2026年政府性基金预算收入15.13万元，政府性基金预算支出 15.13 万元，比2025年增加14.5万元，主要原因是政府性基金预算拨款增加等，主要用于体育训练与比赛等重点工作。

2026年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出 0万元。

“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0.2 万元，比2025年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.2万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是厉行节约减少开支；公务用车运行维护费 0万元；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.28万元：政府采购货物预算 0.28 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.28万元：政府采购货物预算0.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量 33.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县少年儿童业余体校2026年单位预算公开表

部门预算公开联系人：王木子联系方式：023-85602200

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丰都县少年儿童业余体校2026年单位预算情况说明.doc

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丰都县少年儿童业余体校2026年单位预算公开表.xlsx

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