丰都县文化市场综合行政执法支队2025年预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2025-00032	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县文化市场综合行政执法支队以县文化和旅游发展委员会名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

（二）单位构成。丰都县文化市场综合行政执法支队设置综合科、法制科（投诉举报中心）、执法一大队、执法二大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数448.70万元，其中：一般公共预算拨款448.70 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加110.72万元，主要原因一是新增公招人员，人员经费和公用经费拨款增加，二是积极向上级争取到文化执法等项目，财政拨款项目支出增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数448.70万元，其中：一般公共服务支出448.70万元，文化旅游体育与传媒支出347.73万元，社会保障和就业支出52.15万元，卫生健康支出23.04万元，住房保障支出25.78万元。支出较去年增加110.72万元，主要是基本支出增加69.74万元，项目支出增加40.98万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入448.70万元，一般公共预算财政拨款支出448.70万元，比2024年增加110.72万元。其中：基本支出383.38万元，比2024年增加69.74万元，主要原因是新招录职工基本支出预算增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65.32万元，比2024年增加40.98万元，主要原因是积极向上级争取到文化执法等相关经费，主要用于保障文化执法等重点工作。

丰都县文化市场综合行政执法队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县文化市场综合行政执法队2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.3万元，比2024年减少0.1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.9万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费5.4万元，与2024年预算持平；公务用车购置费0万元，较2024年增减无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费54.68万元，比上年增加10.96万元，主要原因为新招录职工财政拨款运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量65.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖浩杰联系方式：023-70605699

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丰都县文化市场综合行政执法支队2025年单位预算情况说明.doc

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丰都县文化市场综合行政执法支队2025年单位预算公开表.xlsx

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