丰都县文物管理所2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2023-00050	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责本县文物调查工作；文物征集（购买、捐赠、依法交换等）；负责馆藏文物安全、建立藏品档案；协同有关部门打击盗掘、走私、非法经营文物等各种文物犯罪活动；负责文物的收藏、保护、管理、研究、展示、宣传等工作。

（二）单位构成

本单位属于副科级单位，未设内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数280.07万元，其中：一般公共预算拨款280.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.79万元，主要是人员经费拨款增加22.36万元、公用经费拨款减少3.33万元，项目经费拨款增加4.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数280.07万元，其中：一般公共服务支出280.07万元，文化旅游体育与传媒支出247.71万元，社会保障和就业支出19.34万元，卫生健康支出6.86万元，住房保障支出6.17万元。支出较去年增加23.79万元，主要是基本支出增加19.03万元，项目支出增加4.76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入280.07万元，一般公共预算财政拨款支出280.07万元，比2022年增加23.79万元。其中：基本支出132.31万元，比2022年增加19.03万元，主要原因是人员增资以及社保费、公积金等缴费支出增加等，主要用于保障丰都县文物管理所在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出147.76万元，比2022年增加4.76万元，主要原因是增加预算了机关事业单位编外人员经费等，主要用于馆藏纸质文物修复保护（上年结转的项目）、日常文物保护知识宣传、文保单位巡查、文物维修、文保临聘人员劳务费等重点工作。

丰都县文物管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年相同。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.3万元，比2022年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2022年相同，主要原因是单位无因公出国（境）事项，未预算因公出国（境）费用；公务接待费0.3万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是单位厉行节约、严格控制接待批次和接待标准；公务用车运行维护费 3万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，财政部门降低了公务用车预算标准；公务用车购置费0万元，与2022年相同，主要原因是单位现有车辆能正常使用，无需购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共3个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量147.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年未预算安排购置车辆费用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊先玲，电话：023-70708762。

附件下载：

丰都县文物管理所2023年部门预算情况说明.doc
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