一、单位基本情况

（一）职能职责

负责本县文物调查工作；文物征集（购买、捐赠、依法交换等）；负责馆藏文物安全、建立藏品档案；协同有关部门打击盗掘、走私、非法经营文物等各种文物犯罪活动；负责文物的收藏、保护、管理、研究、展示、宣传等工作。

（二）机构设置

无内设机构及下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为268.28万元。收、支与2023年度相比，增加17.02万元，增长6.8%，主要原因是人员及文物保护项目经费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计268.28万元，与2023年度相比，增加39.42万元，增长17.2%，主要原因是人员及文物保护项目经费增加。其中：财政拨款收入268.28万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计268.28万元，与2023年度相比，增加17.02万元，增长6.8%，主要原因是人员及文物保护项目经费增加。其中：基本支出164.73万元，占61.4%；项目支出103.55万元，占38.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政安排的资金当年都安排使用完毕，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为268.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.02万元，增长6.8%。主要原因是人员及文物保护项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入268.28万元，与2023年度相比，增加39.42万元，增长17.2%。主要原因是人员及文物保护项目经费增加。较年初预算数增加115.15万元，增长75.2%。主要原因是人员及文物保护项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出268.28万元，与2023年度相比，增加17.02万元，增长6.8%。主要原因是人员及文物保护项目经费增加。较年初预算数增加115.15万元，增长75.2%。主要原因是人员及文物保护项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出227.92万元，占85.0%，较年初预算数增加107.78万元，增长89.7%，主要原因是人员及文物保护项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出27.14万元，占10.1%，较年初预算数增加6.92万元，增长34.2%，主要原因：一是人员工资增加后，社保缴费基数增加，缴费总额随之增加；二是增加了一个职工。

（3）卫生健康支出7.06万元，占2.6%，较年初预算数增加0.22万元，增长3.2%，主要原因是人员工资增加后，医保缴费基数增加，缴费总额随之增加；二是增加了一个职工。

（4）住房保障支出6.17万元，占2.3%，较年初预算数增加0.25万元，增长4.2%，主要原因：一是人员工资增加后，公积金缴费基数增加，缴费总额随之增加，二是增加了一个职工。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政安排的资金当年都安排使用完毕，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出164.73万元。其中：人员经费136.77万元，与2023年度相比，减少13.97万元，下降9.3%，主要原因：一是实际发放的绩效工资比2023年少；二是临聘人员实行劳务派遣，支出科目由其他工资福利支出变为劳务费支出，导致他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费27.96万元，与2023年度相比，增加6.19万元，增长28.4%，主要原因是临聘人员实行劳务派遣，其他工资福利支出减少，劳务费用增加。公用经费用途主要包括.办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训会、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、食堂购物等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是本单位厉行节约，公务用车运行维护费和培训费比2023年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位厉行节约、无因公出国（境）费用发生。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位厉行节约、无因公出国（境）费用发生较上年支出数无增减，主要原因是本单位厉行节约、多年以来均无因公出国（境）费用发生。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位已有公务用车能正常使用，未购买公车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位已有公务用车能正常使用，近几年未购买公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位已有公务用车能正常使用，近几年未购买公务用车。

公务用车运行维护费2.70万元，主要用于下乡开展文物保护工作及外出参加文物保护工作会议。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位厉行节约、严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.30万元，下降10.0%，主要原因是单位厉行节约、严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.58万元，主要用于接待新增配合前三峡相关发掘单位来丰扫尾工作、基本建设项目文物调查勘探等工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降3.3%，主要原因是单位厉行节约、严格公务接待费支出。较上年支出数增加0.28万元，增长93.3%，主要原因是新增配合前三峡相关发掘单位来丰扫尾工作、基本建设项目文物调查勘探等工作，加之往年基数较低导致接待费比例增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次93人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费62.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位厉行节俭等原因，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.23万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降25.8%，主要原因是本单位厉行节约、严格控制外出培训的人员和次数。本年度差旅费支出3.00万元，与2023年度相比，减少3.25万元，下降52.0%，主要原因是本单位厉行节约、严格控制下乡的人员和次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额59.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.80万元。授予中小企业合同金额59.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额59.80万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购64件珍贵瓷器文物保护修复。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金114.18万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对珍贵瓷器文物修复保护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.9万元，评价得分94.9分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题；对丰都杜宜清庄园消防工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.5万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题；对藏纸文物修复保护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金43.65万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题；对2024年县级文物保护专项经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.5万元，评价得分80分，评价等次为良，绩效评价发现财政因经费紧张，经费安排不足的问题；对驻村干部工作补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.53万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题；对教科文科临聘人员项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.6万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊先玲  023-70708762。