丰都县文化馆2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2025-00070	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2025-09-15	[ 发布日期 ]	2025-09-15

[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2025-00070
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-15
[ 发布日期 ]	2025-09-15

丰都县文化馆2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。为群众提供文化服务，承担政府公共文化事业。承办组织各类社会文化艺术活动，为群众提供各种文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干、社会文艺团队，指导乡镇、街道文化中心业务工作。

（二）机构设置。本单位无内设机构。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为435.15万元。收、支与2023年度相比，减少136.72万元，下降23.9%，主要原因是2024年送免费下乡演出、群众文化活动开展比上年少，导致收、支出比上年下降。

1.收入情况。2024年度收入合计433.26万元，与2023年度相比，减少25.11万元，下降5.5%，主要原因是2024年送免费下乡演出、群众文化活动收入比上年少。其中：财政拨款收入433.26万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.90万元。

2.支出情况。2024年度支出合计435.15万元，与2023年度相比，减少136.72万元，下降23.9%，主要原因是2024年送免费下乡演出、群众文化活动支出比上年少。其中：基本支出345.69万元，占79.4%；项目支出89.46万元，占20.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为435.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.72万元，下降23.9%。主要原因是2024年送免费下乡演出、群众文化活动财政拨款收、支比上年少，导致收、支出比上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入433.26万元，与2023年度相比，减少25.11万元，下降5.5%。主要原因是2024年送免费下乡演出、群众文化活动财政收入比上年少。较年初预算数增加35.81万元，增长9.0%。主要原因是年中追加中市免费开放经费和追加调资晋级人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.90万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出435.15万元，与2023年度相比，减少136.72万元，下降23.9%。主要原因是2024年送免费下乡演出、群众文化活动一般公共预算财政拨款支出比上年少。较年初预算数增加37.70万元，增长9.5%。主要原因是年中追加中市免费开放经费和追加调资晋级人员经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出304.76万元，占70.0%，较年初预算数增加14.01万元，增长4.8%，主要原因是年中追加中市免费开放经费和追加调资晋级人员经费。

（2）社会保障和就业支出101.37万元，占23.3%，较年初预算数增加23.70万元，增长30.5%，主要原因是年中追加了社会保障与就业支出经费。

（3）卫生健康支出17.15万元，占3.9%，较年初预算数无增减，主要原因是年中追加了医疗经费。

（4）住房保障支出11.88万元，占2.7%，较年初预算数无增减，主要原因是年中追加住房公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出345.69万元。其中：人员经费314.04万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降0.1%，主要原因是退休一名高工资人员，调入一个低工资人员，导致工资比上年下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助等支出。

公用经费31.66万元，与2023年度相比，减少1.67万元，下降5.0%，主要原因是年中追加公用经费和扶贫经费比上年减少导致下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.23万元，较年初预算数减少0.77万元，下降25.7%，主要原因是本着厉行节约的原则开支，节约开支比年初预算减少导致下降。较上年支出数减少0.49万元，下降18.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费2.23万元，主要用于送文化下乡活动的公务用车加油以及保险费等日常开支。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降17.4%，主要原因是本着厉行节约的原则开支，节约开支比年初预算减少导致下降。较上年支出数减少0.49万元，下降18.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩三公经费开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.0%，主要原因是2024年未发生接待费用。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年未发生会议费。本年度培训费支出1.09万元，与2023年度相比，减少1.19万元，下降52.2%，主要原因是2024年各种群众活动培训比上年减少，导致下降。本年度差旅费支出4.75万元，与2023年度相比，减少3.49万元，下降42.4%，主要原因是严格县财政新下达的差旅费管理办法，导致差旅费大幅下降。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对文化馆免费开放项目、地方公共文化服务体系项目、巾帼夜校助推全民艺术普及项目等5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金965381.22万元。

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	赴香港开展文化展演活动经费		项目编码：	50023025T000004654580		自评总分：	100.00
项目主管部门：	203-丰都县文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	002-教科文科		部门联系人：	余莹		联系电话：	17784090309
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		18,984.00		18,984.00
其中：财政拨款			0.00		18,984.00		18,984.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		18,984.00		18,984.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
赴香港参加经贸暨文化展演活动				赴香港参加经贸暨文化展演活动				已完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
活动质量	人数	≥	1	1	0	100	40	40	是
对社会产生的影响	人数	≥	1	1	0	100	20	20	否
群众满意度	人数	≥	1	1	0	100	10	10	否
活动所需费用	元	≥	19000	19000	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	文化馆免费开放资金		项目编码：	50023024T000004473952		自评总分：	98.79
项目主管部门：	203-丰都县文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	002-教科文科		部门联系人：	余莹		联系电话：	17784090309
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00	500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款			0.00	500,001.00		500,001.00		87.87	10.00	8.79
一般公共预算			0.00	500,002.00		500,002.00		87.87
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
依据国家基本文化服务标准免费开放需要，促进专业交流、丰富群众文化生活。				依据国家基本文化服务标准免费开放需要，促进专业交流、丰富群众文化生活。				已完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免费开放成果质量	次	≥	50	50	0	100	40	40	是
对群众文化生活所产生的影响	人	≥	150000	150000	0	100	20	20	否
群众满意度	人	≥	148000	148000	0	100	10	10	否
免费开放所需成本	元	≥	175000	175000	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	免费开放绩效评价奖金		项目编码：	50023024T000004102769		自评总分：	100.00
项目主管部门：	203-丰都县文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	002-教科文科		部门联系人：	余莹		联系电话：	17784090309
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		36,397.22		36,397.22		36,397.22
其中：财政拨款		36,398.22		36,398.22		36,398.22		100	10.00	10.00
一般公共预算		36,399.22		36,399.22		36,399.22		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
免费开放绩效评价奖励资金				免费开放绩效评价奖励资金				已全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
免费开放评价一等奖	元	≥	40000	40000	0	100	40	40	是
免费开放评价	人数	≥	9999	9999	0	100	20	20	否
群众满意度	人数	≥	10000	10000	0	100	10	10	否
奖励资金	元	≥	40000	40000	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	巾帼夜校		项目编码：	50023024T000004072590		自评总分：	100.00
项目主管部门：	203-丰都县文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	002-教科文科		部门联系人：	余莹		联系电话：	17784090309
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		80,000.00		80,000.00		80,000.00
其中：财政拨款		80,000.00		80,000.00		80,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		80,000.00		80,000.00		80,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为进一步提升公共文化服务水平，根据文化和旅游部有关公共文化服务体系示范项目实施要求，结合我县实际，制定此创建规划;通过晚间开放授课，破解妇女群众的工学矛盾问题，充分发挥文化阵地的最大服务功能；通过实践，探索出巾帼夜校规范建设、规范管理、规范使用的长效机制，加快推进公共文化服务均等化、社会化、标准化进程。				为进一步提升公共文化服务水平，根据文化和旅游部有关公共文化服务体系示范项目实施要求，结合我县实际，制定此创建规划;通过晚间开放授课，破解妇女群众的工学矛盾问题，充分发挥文化阵地的最大服务功能；通过实践，探索出巾帼夜校规范建设、规范管理、规范使用的长效机制，加快推进公共文化服务均等化、社会化、标准化进程。				已完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
所办课程种类及时长	类	≥	15	15	0	100	40	40	是
对群众文化生活产生的影响	人数	≥	5000	5000	0	100	20	20	否
学员满意度	人数	≥	5000	5000	0	100	10	10	否
所办课程产生的教师费用及教学器材用具费用	元/年	≥	80000	80000	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	2022年文化馆免费开放经费		项目编码：	50023022T000002424467		自评总分：	100.00
项目主管部门：	203-丰都县文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	002-教科文科		部门联系人：	余莹		联系电话：	17784090309
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		330,000.00		330,000.00		330,000.00
其中：财政拨款		330,000.00		330,000.00		330,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		330,000.00		330,000.00		330,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为更好地履行我馆公共文化服务窗口单位职能，完成规定的文化馆工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。				为更好地履行我馆公共文化服务窗口单位职能，完成规定的文化馆工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。				已全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公共文化设施年度免费开放时间达标率	%	≥	99.9	99.9	0	100	10	10	否
受益群众	人数	≥	20000	20000	0	100	40	40	是
场馆免费开放面积	平方米	≥	2000	2000	0	100	10	10	否
三馆一站免费开放服务满意度	%	≥	99.9	99.9	0	100	20	20	否
三馆一站免费开放服务满意度	%	≥	99.99	99.99	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余莹 023-70709761

收入支出决算总表
			公开01表
单位：丰都县文化馆			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	433.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	304.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	101.37
		九、卫生健康支出	17.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	433.26	本年支出合计	435.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	1.90	年末结转和结余
总计	435.15	总计	435.15

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：丰都县文化馆									公开02表
单位：丰都县文化馆									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		433.26	433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	302.86	302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	302.86	302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：丰都县文化馆							公开03表
单位：丰都县文化馆							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		435.15	345.69	89.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.76	215.30	89.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	304.76	215.30	89.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	222.28	215.30	6.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.47	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

财政拨款收入支出决算总表
单位：丰都县文化馆						公开04表
单位：丰都县文化馆						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	433.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	304.76	304.76
		八、社会保障和就业支出	101.37	101.37
		九、卫生健康支出	17.15	17.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.88	11.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	433.26	本年支出合计	435.15	435.15
年初财政拨款结转和结余	1.90	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	1.90
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	435.15	总计	435.15	435.15

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：丰都县文化馆				公开05表
单位：丰都县文化馆				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		435.15	345.69	89.46
207	文化旅游体育与传媒支出	304.76	215.30	89.46
20701	文化和旅游	304.76	215.30	89.46
2070109	群众文化	222.28	215.30	6.99
2070199	其他文化和旅游支出	82.47	0.00	82.47
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：丰都县文化馆								公开06表
单位：丰都县文化馆								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	245.69	302	商品和服务支出	30.01	310	资本性支出	1.65
30101	基本工资	65.81	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.65
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	108.70	30205	水费	0.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30206	电费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	11.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费	1.92	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.19	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	68.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	60.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.92	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.48	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		314.04	公用经费合计					31.66

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：丰都县文化馆							公开07表
单位：丰都县文化馆							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：丰都县文化馆					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据

机构运行信息表
				公开09表
单位：丰都县文化馆				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	2.23	2.23	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.23	2.23	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.23	2.23	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	1.09
四、差旅费	—	4.75

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县文化馆2024年决算公开说明.docx

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