一、部门基本情况

（一）职能职责。收藏流通开放利用文献，促进社会经济文化发展，负责文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；负责古籍业务指导；负责文化共享工程业务指导；负责利用馆藏资源传播知识文化；开展相关学科课题及学术研究。

（二）机构设置。本单位无内设机构。

（三）单位构成情况。从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计245.43万元，支出总计245.43万元。收支较上年决算数增加2.00万元,增长0.8%，主要原因是2022年新调入1名职工，人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计245.43万元，较上年决算数增加2.00万元，增长0.8%，主要原因是新2022年新调入1名职工，人员经费增加。全部为财政拨款收入245.43万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计245.43万元，较上年决算增加2.00万元，增长0.8%，主要原因是2022年新调入1名职工，人员经费增加。其中：基本支出159.43万元，占65%；项目支出86.00万元，占35%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数无增减。   

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计245.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.00万元，增长0.8%。主要原因是2022年新调入1名职工，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入245.43万元，较上年决算数增加2.00万元，增长0.8%。主要原因是2022年新调入1名职工，人员经费增加。较年初预算数增加107.18万元，增长77.5%。主要原因是年中追加人员经费和2022年项目经费等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出245.43万元，较上年决算数增加2.00万元，增长0.8%。主要原因是2022年新调入1名职工，人员经费增加。较年初预算数增加107.18万元，增长77.5%。主要原因是年中追加人员经费和2022年项目经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。   

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出213.11万元，占86.8%，较年初预算数增加106.27万元，增长99.5%，主要原因是年中追加人员经费和2022年项目经费等。

（2）社会保障与就业支出19.14万元，占7.8%，较年初预算数增加0.90万元，增长4.9%，主要原因是年中追加了社会保障与就业经费。

（3）卫生健康支出7.01万元，占2.9%，与年初预算数持平，年中未调整卫生健康预算。

（4）住房保障支出6.16万元，占2.5%，与年初预算数持平，年中未调整住房保障预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.43万元。其中：人员经费145.31万元，较上年决算数增加24.94万元，增长20.7%，主要原因是2022年新调入1名职工，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活费等支出。公用经费14.12万元，较上年决算数减少0.63万元，下降4.3%，主要原因是树立过紧日子思想，节约开支，略有下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.78万元，较年初预算数减少3.97万元，下降83.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩支付，勤俭节约，严格遵守开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.10万元，下降11.4%，主要原因是严格控制三公经费开支标准，比上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.58万元，主要用于送图书下乡及免费开放活动的公务车加油以及保险等日常运行开支。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降85.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩支付，勤俭节约。较上年支出数减少0.14万元，下降19.4%，主要原因是2022年送图书下乡及免费开放活动有所减少，导致费用下降。

公务接待费0.21万元，主要用于接待市级领导检查县图书馆相关工作。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩支付，勤俭节约，严格遵守开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.06万元，增长40%，主要原因是根据工作实际情况，接待市级领导检查县图书馆相关工作，略比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数减少1.66万元，下降73.5%，主要原因是根据工作安排，2022年会议有所减少，导致会议费下降。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少1.85万元，下降97.9%，主要原因是2022年未开展大型培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目图书馆购书经费开展了绩效自评，涉及资金16万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，采购读者喜爱的正版图书，满足群众基本文化需求，提升读者阅读兴趣，提高群众文化素养，完成免费开放绩效考核指标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

详见附件

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

秦娟   023-70719009

附件：图书馆购书经费绩效自评表。