一、部门基本情况

（一）职能职责

开展丰都历史文化旅游研究、文化旅游整合研究；参与文化旅游发展规划、专项规划编制和项目论证工作；承担与文化旅游相关的资料搜集、整理和展示工作；承担非物质文化遗产保护等工作。

（二）机构设置

丰都县文化旅游研究院（丰都县非物质文化遗产保护中心）设3个内设机构：

1.综合科。负责行政事务、党建工作、党风廉政、编制人事、绩效考核、资产和财务管理、议提案办理、安全信访、后勤保障等工作。

2.研究科。负责开展丰都历史研究、文化旅游发展战略研究、文化旅游重点课题研究；负责进行丰都文化旅游资源调查和研究，收集应用文化旅游大数据，常态性的开展文化和旅游发展现状、发展前景、形势和环境分析研究，负责挖掘整理包装丰都历史文化资源，推动丰都文旅融合发展；开展文化旅游研究领域对外交流及区域性合作研究；参与丰都县文化和旅游业发展规划的研究、编制和项目论证工作；为全县文化旅游管理、文化旅游产业、文化艺术等领域的人才队伍建设提供指导培训服务；承担与地方文化旅游相关的资料搜集、整理和展示工作。

3.非遗科。负责全县非物质文化遗产资源信息采录、整理和编辑工作；负责非遗资源数据库的建立和管理；负责非遗保护政策、法规的宣传，非遗项目保护计划的制定和实施；建立完善非遗代表性项目名录体系、传承人管理体系、项目传承体系；负责非遗项目策划、申报工作；负责非遗项目名录、代表性传承人申报、保护、管理、服务工作；负责对县内非遗产保护和传承工作进行业务指导和培训；负责非遗保护项目的挖掘研究；建立专家库、重点针对丰都庙会等非遗资源每年拟出研究课题，组织开展课题研究，整理出版非遗书籍、声像资料等研究成果；编辑出版丰都庙会保护与传承刊物；组织全县开展非遗资源、非遗代表性项目各类展示、展演、对外交流、宣传传播等活动；牵头策划、举办好丰都庙会系列活动。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二 级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计201.19万元，支出总计201.19万元，收支较上年决算数增加56.62万元、增长39.16%，主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人和职能业务范围扩大，因此人员经费和项目经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计201.19万元，较上年决算数增加56.62万元，增长39.16%，主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人和职能业务范围扩大，因此人员经费和项目经费增加。其中：财政拨款收入201.19万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计201.19万元，较上年决算数增加56.62万元，增长39.16%，主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人和职能业务范围扩大，因此人员经费和项目经费增加。其中：基本支出165.49万元，占82.26%；项目支出35.7万元，占17.74%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计201.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.62万元,增长39.16%。主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人和职能业务范围扩大，因此人员经费和项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入201.19万元，较上年决算数增加56.62万元，增长39.16%。主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人和职能业务范围扩大，因此人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加120.76万元，增长150.14%。主要原因是人员编制增加，工资、社保等追加预算，同时申请项目开办经费和文旅研究课题专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出201.19万元，较上年决算数增加56.62万元，增长39.16%。主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人和职能业务范围扩大，因此人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加120.76万元，增长150.14%。主要原因是人员编制增加，工资、社保等追加预算，同时申请项目开办经费和文旅研究课题专项经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出184.74万元，占91.82%，较年初预算数增加120.75万元，增长188.7%，主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人和职能业务范围扩大，因此人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加120.76万元，增长150.14%。主要原因是人员编制增加，工资、社保等追加预算，同时申请项目开办经费和文旅研究课题专项经费。

（2）社会保障与就业支出8.11万元，占4.03%，较年初预算数持平。

（3）卫生健康支出4.28万元，占2.13%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出4.05万元，占2.02%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.49万元。其中：人员经费149.98万元，较上年决算数增加74.08万元，增长97.6%，主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，编制人员增加11人。人员经费用途主要包括基本工资38.61万元，津贴补贴1.21元，绩效工资76.02元，机关事业单位基本养老保险费10.7万元，职业年金缴费5.35万元，职工基本医疗保险缴费5.62万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金7.65万元，医疗费3.6万元。公用经费15.51万元，较上年决算数增加3.49万元，增长29.03%，主要原因是人员编制增加引起伙食费、水电费、差旅费以及办公费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费0.7万元，邮电费0.2万元，差旅费3.35万元，公务接待费0.3万元，培训费0.01万元，劳务费0.36万元，委托业务费0.25万元，工会经费2.62万元，福利费0.65万元，其他交通费0.01万元，税金及附加费用0.1万元，其他商品和服务支出6.17万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.3万元，较年初预算数增加0.3万元，增长100%，较上年支出数增加0.3万元，增长100%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，职责业务范围扩大，尤其是因编撰研究成果书籍需要接待市、县级专家等。

（三）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.3万元，主要用于接待丰都文化旅游课题研究的市县级专家。费用支出较年初预算数增加0.3万元，增长100%，较上年支出数增加0.3万元，增长100%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是2022年5月合并原非遗中心成立县文旅研究院，职责业务范围扩大，尤其是因编撰研究成果书籍和交流活动需要接待市、县级专家等。

（三）三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次50人，其中：国内外事接待5批次，50人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.35万元，较上年决算数增加1.35万元，增长100%，主要原因是多次召开《丰都文化通览》编撰专家座谈会以及相关课题研究讨论会。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购新调入人员的办公电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金41.09万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了单位基本运行，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表  

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

江阳      023-70750998