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[ 索引号 ] | 11500230MB1918649C/2022-00046 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县文化和旅游发展委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-13 | [ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
[ 索引号 ] | 11500230MB1918649C/2022-00046 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县文化和旅游发展委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-13 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
重庆市丰都县文化和旅游发展委员会(本级) 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党和国家文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟订全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2、统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3、管理全县重大文化体育和旅游活动,指导县级重点文化体育和旅游设施建设,负责全县文化和旅游整体形象宣传营销和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广。拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4、负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6、指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7、负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
9、指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导、协调突发事件的应急处置和应急救援工作。
10、指导全县文化和旅游市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。
11、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。
12、负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。
14、负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设、管理及博物馆间的交流与协作。
15、负责推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
16、协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
17、拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理。
18、负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建、安全监管、信访稳定、文化和旅游扶贫工作。
19、完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
丰都县文化和旅游发展委员会内设8个职能科室,分别是
办公室、产业规划科、行业管理科(行政审批服务科)、文化科、体育科、宣传科、广电科(信息科)、安全应急科。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,不纳入本部门2021年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计5,416.65万元,支出总计5,416.65万元。收支较上年决算数增加3429.59万元、增长175.6%,主要原因是小官山古建筑民俗文化园基础设施建设等项目的开展导致收支大幅增长。
2.收入情况。2021年度收入合计5,414.14万元,较上年决算数增加3,457.91万元,增长176.8%,主要原因是小官山古建筑民俗文化园基础设施建设等项目的开展。其中:财政拨款收入5,414.14万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余2.50万元。
3.支出情况。2021年度支出合计5,414.14万元,较上年决算数增加3,429.58万元,增长172.8%,主要原因是小官山古建筑民俗文化园基础设施建设等项目的开展。其中:基本支出558.60万元,占10.3%;项目支出4,855.54万元,占89.7%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.50万元,较上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计各5,414.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3,507.34万元,增长183.9%。主要原因是小官山古建筑民俗文化园基础设施建设等项目的开展。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,304.74万元,较上年决算数增加647.83万元,增长39.1%。主要原因是体育场馆免费开放和旅游宣传营销活动的经费增加。较年初预算数增加796.42万元,增长52.8%。主要原因是体育场馆免费开放和旅游宣传营销活动的经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.15万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,304.74万元,较上年决算数增加617.14万元,增长36.6%。主要原因是体育场馆免费开放和旅游宣传营销活动的经费增加。较年初预算数增加706.42万元,增长44.2%。主要原因是体育场馆免费开放和旅游宣传营销活动的经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元,较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出13.99万元,占0.6%,较年初预算数增加13.99万元,增长100%,主要原因是年初未预算招商引资项目经费。
(2)文化旅游体育与传媒支出2,091.91万元,占90.8%,较年初预算数增加637.04万元,增长43.8%,主要原因是旅游宣传营销经费有增加。
(3)社会保障与就业支出107.22万元,占4.7%,较年初预算数增加20.01万元,增长22.9%,主要原因是社保缴费基数上调。
(4)卫生健康支出32.25万元,占1.4%,较年初预算数减少0.42万元,下降1.3%,主要原因是人员调动,医保缴费支出减少。
(5)自然资源海洋气象等支出32.66万元,占1.4%,较年初预算数增加32.66万元,增长100%,主要原因是原广电大楼配套费和人防费新增支出。
(6)住房保障支出23.56万元,占1%,较年初预算数持平。
(7)其他支出3.15万元,占0.1%,较年初预算数增加3.15万元,增长100%,主要原因是基层党建活动费用未纳入年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出558.60万元。其中:人员经费493.12万元,较上年决算数减少15.74万元,下降3.1%,主要原因是人员调出,一定程度上减少了工资和社保的支出。人员经费用途主要包括工资福利等。公用经费65.47万元,较上年决算数减少53.32万元,下降44.9%,主要原因是厉行节俭,差旅费大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、委托业务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,109.40万元,较上年决算数增加2,890.19万元,增长1318.5%,主要原因是小官山古建筑民俗文化园基础设施建设等项目的开展。本年支出3,109.40万元,较上年决算数增加2,890.19万元,增长1318.5%,主要原因是小官山古建筑民俗文化园基础设施建设等项目的开展。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计3.33万元,较年初预算数减少4.67万元,下降58.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.17万元,下降4.9%,主要原因是厉行节俭,减少公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算数和上年支出数持平。
2021年度本部门未发生公务车购置费用0.00万元,与年初预算数和上年支出数持平。
2021年度本部门未发生公务车运行维护费用0.00万元,与年初预算数和上年支出数持平。
2021年度本部门公务接待费3.33万元,主要用于接待国内和市内来访的相关领导。费用支出较年初预算数减少4.67万元,下降58.4%,主要原因是厉行节俭,减少公务接待。较上年支出数减少0.17万元,下降4.9%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付.。
(三)三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待32批次268人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费124.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数减少5.29万元,下降89.8%,主要原因是本年疫情原因,会议大幅减少。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.19万元,增长211.1%,主要原因是特殊行业和科室的技能培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出65.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少53.32万元,下降44.9%,主要原因是机关日常的办公耗材等费用减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额351.72万元,其中:政府采购货物支出53.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.06万元。授予中小企业合同金额231.76万元,占政府采购支出总额的65.9%,其中:授予小微企业合同金额231.76万元,占政府采购支出总额的65.9%。主要用于采购文旅相关服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门22个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评22项,涉及资金4855.55万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体成情况较好,有力保障了县发展,项目基本达到了预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2021年度项目绩效自评表
项目名称 | 旅游宣传营销活动经费 | 自评总分 | 98 | ||||
主管部门 | 丰都县文化和旅游发展委员会 | 实施单位 | 丰都县文化和旅游发展委员会 | ||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率(%)(全年执行数/全年预算数) | |||
年度总金额 | 553.81 | 553.81 | 553.81 | 100% | |||
其中:财政拨款 | 553.81 | 553.81 | 553.81 | 100% | |||
上年结转结余 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 | |||||
旅游人次达到1600万,旅游综合收入达到80亿。 | 旅游人次达到1600万,旅游综合收入达到80亿。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 旅游接待人次 | ≥1000万 | ≥1000万 | 20 | 20 | |
质量指标 | 成果验收通过率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | 20 | 20 | ||
成本指标 | 成本控制在预算资金内 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 旅游带来的收入增长率 | ≥8% | ≥8% | 10 | 10 | |
社会效益指标 | 带动就业增长率 | ≥3% | ≥3% | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 本地群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 8 | |
说明 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专有名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70619876