重庆市丰都县文化和旅游发展委员会

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2、统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全县重大文化体育和旅游活动，指导县级重点文化体育和旅游设施建设，负责全县文化和旅游整体形象宣传营销和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广。拟订旅游领域发展规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4、负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导、协调突发事件的应急处置和应急救援工作。

10、指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。

11、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

12、负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

14、负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设、管理及博物馆间的交流与协作。

15、负责推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17、拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

18、负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建、安全监管、信访稳定、文化和旅游扶贫工作。

    19、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

丰都县文化和旅游发展委员会内设8个职能科室，9个个事业单位，分别是丰都县旅游宣传营销中心、丰都县文物管理所、丰都县文化馆、丰都县旅游执法大队、丰都县少年儿童业余体校、丰都县图书馆、丰都县文化市场执法大队、丰都县非物质文化遗产保护中心和丰都县文学艺术界联合会，其中丰都县文学艺术界联合会合并到文旅委本级合并进行账务处理，其余事业单位均独立核算。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县文化和旅游发展委员会（本级）、丰都县旅游宣传营销中心、丰都县文物管理所、丰都县文化馆、丰都县旅游执法大队、丰都县少年儿童业余体校、丰都县图书馆、丰都县文化市场执法大队、丰都县非物质文化遗产保护中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3989.24万元，支出总计3989.24万元。收支较上年决算数减少798.71万元、下降16.68%，主要原因是本年财政财力有限，安排项目资金大幅减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3951.76万元，较上年决算数减少818.11万元，下降17.15%，主要原因是本年财政财力有限，安排项目资金大幅减少。其中：财政拨款收入3,851.65万元，占97.5%；其他收入100.11万元，占2.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余37.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3986.32万元，较上年决算数减少794.69万元，下降16.62%，主要原因是本年财政财力有限，安排项目资金大幅减少。其中：基本支出2155.38万元，占54.1%；项目支出1830.94万元，占45.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.92万元，较上年决算数减少4.02万元，下降57.9%，主要原因2019年形成的结转结余在2020年及时支出，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,889.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少898.82万 元，下降18.8%。主要原因是本年财政财力有限，安排项目资金大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,572.95万元，较上年决算数增加1125.15万元，增加了45.96%。主要原因是本年单位部分项目预算收入增加。较年初预算数减少305.96万元，减少7.88%。主要原因是机构改革后，单位合并，人员调动频繁，经费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余37.48万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3609.87万元，较上年决算数增加1150.93万元，增加了46.8%。主要原因是单位部分项目预算支出增加。较年初预算数减少269.04万元，减少6.93%。主要原因是机构改革后，单位合并，人员调动频繁，经费有所减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.56万元，较上年决算数减少6.38万元，下降91.93%，主要原因是2019年调资晋级形成的结转结余在2020年完成了支出，结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.5万元，占0.09%，较年初预算数增加3.5万元，增长100.00%，主要原因是年终根据财政要求科目调剂。

（2）文化旅游体育与传媒支出3,009.17万元，占83.4%，较年初预算数减少310.84万元，下降9.4%，主要原因是本年财政财力有限，安排项目资金大幅减少。

（3）社会保障与就业支出390.36万元，占10.8%，较年初预算数增加34.55万元，增长9.7%，主要原因是人员增加，社保缴费增加。

（4）卫生健康支出123.98万元，占3.4%，较年初预算数增加0.52万元，增长0.4%，主要原因是医保系数调整和人员调整。

（5）住房保障支出82.86万元，占2.3%，较年初预算数增加3.23万 元，增长4.1%，主要原因是公积金系数调高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,077.62万元。其中：人员经费1,769.92万元，较上年决算数增加3.13万 元，增长0.2%，主要原因是本年单位机构改革后，人员变动叫少，人员经费基本和去年持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费307.7万元，较上年决算数减少29.4万元，减少8.72%，主要原因是单位机构改革后，单位工作任务趋于稳定，公用经费开支略有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务接待费、委托业务费、差旅费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入278.7万元，较上年决算数减少2043.37万元，减少88%，主要原因是属于政府性基金类的项目支出大幅减少。本年支出278.7万元，较上年决算数减少2043.37万元，减少88%，主要原因是属于政府性基金类的项目支出大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

           本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.4万元，较年初预算数减少30.57万元，下降69.52%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待和公用车出行。较上年支出数减少11.63万元，下降46.46%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。

2020年度本部门公务车运行维护费9.38万元，主要用于文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.62万元，下降66.5%，主要原因是厉行节约，严控公车出行。较上年支出数减少10.2万元，减少52.09%，主要原因是机构改革后，公务车辆减少，公车费用比上年减少了。

2020年度本部门公务接待费4.02万元，主要用于接待市内其他区县单位和企业到我县调研和考察工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.95万元，下降74.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待。较上年支出数减少1.44万元，下降26.37%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待48批次448人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出184.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、委托业务费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加20.51万元，增长12.49%，主要原因是机关办公耗材和差旅费的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.89万元，较上年决算数增加5.79万元，增加579%，主要原因是本年由于工作需要增加了许多的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.75万元，较上年决算数减少0.09万元，下降4.89%，主要原因是培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2146.57万元，其中：政府采购货物支出1722.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出423.8万元。授予中小企业合同金额600.79万元，占政府采购支出总额的27.98%，其中：授予小微企业合同金额257.95万元，占政府采购支出总额的12.01%。主要用于采购服务类项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及金额300万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金300万元。

（二）绩效自评结果

文化旅游产业发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是游客满意度达95%以上，二是游客增长率达20%以上。发现的问题及原因主要是资金短缺，还有许多项目无法开工和项目尾款无法结清。下一步改进措施，是争取明年更多的财政资金。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70619876。