重庆市丰都县文化馆

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。为群众提供文化服务，承担政府公共文化事业。承办组织各类社会文化艺术活动，为群众提供各种文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干、社会文艺团队，指导乡镇、街道文化中心业务工作。

（二）机构设置。本单位无内设机构。

（三）单位构成。本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计521.51万元，支出总计521.51万元，收支较上年决算数增加152.21万元、增长41.22%，主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。

2．收入情况。2020年度收入合计521.51万元，较上年决算数增加152.21万元，增长41.22%，主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。其中：财政拨款收入521.51万元，占100%。

3．支出情况。2020年度支出合计521.51万元，较上年决算数增加152.21万元，增长41.22%，主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。其中：基本支出327.55万元，占62.81%；项目支出193.96万元，占37.19%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计均为521.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加152.21万元，增长41.22%。主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入521.51万元，较上年决算数增加152.21万元，增长41.22%。主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。较年初预算数增加49.89万元，增长10.58%。主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出521.51万元，较上年决算数增加152.21万元，增长41.22%。主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。较年初预算数增加49.89万元，增长10.58%。主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出398.53万元，占76.42%，较年初预算数增加40.2万元，增长11.22%，主要原因是调资晋级人员经费增加和市县级专项资金增加。

（2）社会保障与就业支出87.71万元，占16.82%，较年初预算数增加9.78万元，增长12.55%，主要原因是根据实际情况社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出22.92万元，占4.39%，较年初预算数增减少0.24万元，减少1.04%，主要原因是根据实际情况卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出12.35万元，占2.37%，较年初预算数增加0.15万元，增加12.3，主要原因是根据实际情况交纳公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出327.55万元。其中：人员经费301.06万元，较上年决算数增加20.79万 元，增长7.4%，主要原因是中途追加人员经费等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休经费等。公用经费26.48万元，较上年决算数减少5.87万元，下降18.1%，主要原因是本着节约开支的要求，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计1.34万元，较年初预算数减少3.04万元，下降69.41%，主要原因是单位根据实际情况严格按照“三公”经费要求节约开支。较上年支出数减少1.84万元，下降57.86%，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数的同时，减少陪同就餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.17万元，主要用于文化活动公务车加油以及保险等日常运行开支。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降70.75%，主要原因是节约开支减少车辆运行维护费等。较上年支出数减少1.7万元，减少59.23%，主要原因是疫情原因文化活动减少。

公务接待费0.17万元，主要用于接待市文旅委专家来丰检查及调研工作等。费用支出较年初预算数增加0.17万元，主要原因是根据工作需要，接待市级有关部门参加活动文化开支。较上年支出数减少0.14万元，下降45.16%，在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数的同时，减少文化活动开支，导致接待费下降。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待3批次，18人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.28万元，较上年决算数减少0.14万元，下降33.3%，主要原因是疫情原因培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金45万元；无委托第三方形式开展绩效自评项目。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70709761