丰都县革命烈士纪念馆2024年部门预算情况说明（本级）

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[ 索引号 ]	11500230MB1602919F/2024-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县革命烈士纪念馆：负责对全县革命烈士陵园、烈士墓的管理、维修；承办烈士褒扬工作和烈士纪念建筑物保护与管理；负责安葬烈士，指导烈士事迹遗物的陈列展出，纪念活动的组织安排工作；开展革命传统教育，公墓开发、建设和管理工作，加强殡葬管理和推进殡葬改革工作；承办烈士事迹宣传、讲解工作，制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作，负责向上级和有关部门提供烈士事迹资料，承办爱国主义教育工作；承办、指导馆内园林绿化工作，负责苗花草培育、管理，制定绿化发展规划等栽种，承办园林绿化设计。

（二）单位构成。丰都县革命烈士纪念馆是事业单位，本单位机构设置2个科室，其中：综合科、宣教科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数208.03万元，其中：一般公共预算拨款208.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加79.67万元，主要是基本支出及上年结转项目支出经费拨款增加79.67万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数208.03万元，其中：一般公共服务支出208.03万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出196.5万元，卫生健康支出5.84万元，住房保障支出5.69万元。支出较去年增加79.67万元，主要是基本支出增加6.51万元，项目支出增加　73.16万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入208.03万元，一般公共预算财政拨款支出208.03万元，比2023年增加79.67万元。其中：基本支出120.03万元，比2023年增加6.51万元，主要原因是在职人员基本工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出88万元，比2023年增加73.16万元，主要原因是市级下达烈士陵园维修维护等，主要用于全县烈士陵园维修维护等重点工作。

“丰都县革命烈士纪念馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是与去年持平；公务接待费1万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是没有年初未安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦华蓉联系方式：023－81858810

文件下载

丰都县革命烈士纪念馆2024年单位预算情况说明（本级）.doc

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丰都县革命烈士纪念馆2024年预算公开表（本级）.xlsx

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