丰都县革命烈士纪念馆2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1602919F/2023-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、褒扬烈士，教育群众，负责革命传统和爱国主义教育，负责烈士安葬和烈士褒扬，烈士事迹遗物的陈展，承办烈士事迹宣传、讲解和纪念活动组织工作；

2、负责烈士墓园维修管护；

3、制定烈士事迹编纂规划，组织烈士史料的搜集、整理编写工作；

4、组织开展红色旅游。

（二）单位构成

丰都县革命烈士纪念馆为二级预算单位，为全额拨款事业单位，内设综合科、宣教科2个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数128.36万元，其中：一般公共预算拨款128.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.63万元，主要是基本支出增加24.79，项目支出减少15.16万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数128.36万元，其中：一般公共服务支出128.36万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出117.11万元，卫生健康支出5.72万元，住房保障支出5.54万元。支出较去年增加9.63万元，主要是基本支出增加24.79万元，原因是我馆因工作需要调入3人。项目增加支出减少15.16万元，原因是减少了八一广场保洁经费。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入128.36万元，一般公共预算财政拨款支出128.36万元，比2022年增加9.63万元。其中：基本支113.52万元，比2022年增加24.79万元，主要原因是我馆因工作需要调入3人；项目支出14.84万元，比2022年减少15.16万元，主要原因是减少了八一广场保洁经费。

丰都县革命烈士纪念馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费1万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元0；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费91.18万元，比上年增加4.23万元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量14.84万元。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁艳

联系方式：电话：023－81858810

附件下载：

丰都县革命烈士纪念馆2023年预算公开表.xlsx

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