丰都县商务委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。商务委员会是商贸流通行业和外经外贸服务行业的政府行政主管部门，负责全县商贸服务业及外经贸行业发展规划的制定、政策措施的拟定及商贸服务业和外经贸行业行政许可服务，负责全县重要商品及日常生活必需品市场保障供应，负责全县粮油行业、批发零售业、餐饮住宿业、外经贸行业、再生资源回收利用的经营管理，负责全县酒类流通、石油液化气经营、各类商业设施及经营网点的安全监管，负责商务系统三峡移民后续工作。　        

（二）机构设置。丰都县商务委员会是县政府组成部门，性质为行政单位，由原丰都县商业委员会、丰都县粮食局、丰都县物资行业管理办公室等部门于2009年12月机构改革合并成立。内设办公室、规划财务科、现代流通科、商业发展服务科、电子商务科、外贸经济科、安全环保监管科（行政审批服务科）。下设一个直属机构：丰都县商务行政执法支队（未独立核算），性质为参照国家公务员管理的事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,423.57万元，支出总计3,423.57万元。收支较上年决算数增加206.73万元,增长6.4%，主要原因是人员调入增加人员经费及公用经费，对外项目和对企业的扶持补助力度增大，阶段性项目个数和资金投入量增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,423.57万元，较上年决算数增加206.73万元，增长6.4%，主要原因是人员调入增加人员经费及公用经费增加，对外项目和对企业的扶持补助力度增大，阶段性项目个数和资金投入量增加。其中：财政拨款收入3,423.57万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,423.57万元，较上年决算增加206.73万元，增长6.4%，主要原因是人员调入增加人员经费及公用经费，对外项目和对企业的扶持补助力度增大，阶段性项目个数和资金投入量增加。其中：基本支出1,042.16万元，占30.4%；项目支出2,381.41万元，占69.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,423.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加206.73万元，增长6.4%。主要原因是人员调入增加人员经费及公用经费，对外项目和对企业的扶持补助力度增大，阶段性项目个数和资金投入量增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,423.57万元，较上年决算数增加206.73万元，增长6.4%。主要原因是人员调入增加人员经费及公用经费，对外项目和对企业的扶持补助力度增大，阶段性项目个数和资金投入量增加。较年初预算数增加2,241.11万元，增长189.5%。主要原因是阶段性项目投入个数及资金量增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,423.57万元，较上年决算数增加206.73万元，增长6.4%。主要原因是人员调入增加人员经费及公用经费，对外项目和对企业的扶持补助力度增大，阶段性项目个数和资金投入量增加。较年初预算数增加2,241.11万元，增长189.5%。主要原因是阶段性项目投入个数及资金量增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,209.40万元，占35.3%，较年初预算数增加861.87万元，增长248%，主要原因是新增加了招商引资政策兑现项目的其他商贸服务支出项目和对企业的扶持补助项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出300.58万元，占8.8%，较年初预算数增加300.58万元，增长100%，主要原因是政策兑现阶段性项目的支出。

（3）社会保障与就业支出445.41万元，占13%，较年初预算数增加152.54万元，增长52.1%，主要原因是人员工资普调，相应追加养老保险、职业年金的预算调整、死亡抚恤和健康休养费的预算调整。

（4）卫生健康支出166.73万元，占4.9%，较年初预算数增加124.34万元，增长293.3%，主要原因是人员工资普调，相应追加基本医疗保险的预算调整。

（5）农林水支出74.15万元，占2.2%，较年初预算数增加74.15万元，增长100%，主要原因是政策兑现阶段性项目的支出。

（6）商业服务业等支出1,204.00万元，占35.2%，较年初预算数增加726.00万元，增长151.9%，主要原因是调整预算新增项目支出。

（7）住房保障支出23.30万元，占0.7%，较年初预算数增加1.62万元，增长7.5%，主要原因是人员的增加及预算的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.16万元。其中：人员经费924.32万元，较上年决算数增加191.31万元，增长26.1%，主要原因是人员增加及预算的调整。人员经费用途主要包括单位职工的基本工资、奖金、退休人员健康休养费、离休干部慰问金等。公用经费117.84万元，较上年决算数减少19.00万元，下降13.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约日常工作的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.04万元，较年初预算数减少5.96万元，下降59.6%，主要原因是减少出国出境支出、公务接待支出。较上年支出数增加0.32万元，增长8.6%，主要原因是增加公务接待支出批次和人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于商贸安全执法检查。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降25%，主要原因是减少公务用车次数，节约运行成本。较上年支出数减少0.23万元，下降7.1%，主要原因是公务用车次数减少，节约运行成本，执法强化监督管理。

公务接待费1.04万元，主要用于接待区县来我县考察学习。费用支出较年初预算数减少4.96万元，下降82.7%，主要原因是减少不必要的公务活动，严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待次数和标准。较上年支出数增加0.55万元，增长112.2%，主要原因是增加公务接待支出批次和人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次 84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费124.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.14万元，较上年决算数增加0.81万元，增长245.5%，主要原因是开展了电子商务进农村等一系类培训会议。本年度培训费支出4.12万元，较上年决算数减少3.28万元，下降44.3%，主要原因是为了节约经费开支，只开展部分电商专业人才培训工作。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出117.84万元，主要用于开支办公费、水、电、邮电、差旅费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少19.00万元，下降13.9%，主要原因是节约日常办公费用开支、公务接待批次和公务用车辆维修维护费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于商务安全执法检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金总额是3423.57万元，其中项目资金2381.41万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各个项目实施到位。项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邹正贵 023-70738505