丰都县市场监督管理局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县市场监督管理局单位性质是行政单位，承担全县人民食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、特种设备、产品质量监管、食品药品安全综合协调、登记注册、计量、价格监督、知识产权监督等职能。

（二）机构设置。

丰都县市场监督管理局于2019年3月12日正式组建，整合原食药监、工商、质监的职能职责，增加价格执法、知识产权等相关职能。下设18个科室、执法支队、消委会和10个市场监管所，即办公室、法制科、组织人事科、财务科、综合科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科（认证认可监督管理科）信用监督管理科、知识产权管理和广告监督管理科、党建工作科、执法支队以及城东市场监督管理所、城西市场监督管理局所、水天坪市场监督管理所、名山市场监督管理所、高镇市场监督管理所、包鸾市场监督管理所、社坛市场监督管理所、三元市场监督管理所、龙河市场监督管理所和南天湖市场监督管理所。

丰都县市场监督管理综合执法支队为我单位行政执法机构，未进行单独预算核算。

丰都县消费者权益保护委员会成现制划转到我单位，作为下属事业单位，是我单位二级预算单位，未进行单独核算。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县消费者权益保护委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计4,667.15万元，支出总计4,667.15万元。收支较上年决算数增加426.34万元、增长10.1%，主要原因是2020年度在职人员绩效目标奖及退休人员健康休养费有446.6万元在上年度预算和支付，2021年度恢复正常。

2．收入情况。2021年度收入合计4512.14万元，较上年决算数增加449.66万元，增长11.1%，主要原因是2020年度在职人员绩效目标奖及退休人员健康休养费有446.6万元在上年度预算，2021年度恢复正常。其中：财政拨款收入4512.14万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余155.01万元。

3．支出情况。2021年度支出合计4512.14万元，较上年决算数增加426.34万元，增长10.4%，主要原因是2020年度在职人员绩效目标奖及退休人员健康休养费有446.6万元在上年度预支付，2021年度恢复正常。其中：基本支出3918.57万元，占86.8%；项目支出593.57万元，占13.2%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余155.01万元，与较上年度持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4512.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支较上年决算数各增加440.86万元、增长10.8%，主要原因是2020年度在职人员绩效目标奖及退休人员健康休养费有446.6万元在上年度预算和支付，2021年度恢复正常。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4512.14万元，较上年决算数增加449.66万元，增长11.1%，主要原因是2020年度在职人员绩效目标奖及退休人员健康休养费有446.6万元在上年度预算，2021年度恢复正常。较年初预算数增加219.4万元，增长5.1%，主要原因是退休死亡抚恤支出、上级转移支付支出、驻村工作经费、非税安排支出等进行了预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4512.14万元，较上年决算数增加440.86万元，增长10.8%。主要原因是2020年度在职人员绩效目标奖及退休人员健康休养费有446.6万元在上年度支付，2021年度恢复正常。较年初预算数增加219.4万元，增长5.1%。主要原因是人员增减变化支出、退休死亡抚恤支出、上级转移支付支出、驻村工作支出、非税安排支出等进行了预算调整。

3．结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3500.85万元，占77.6%，较年初预算数增加87.52万元，增长2.6%，主要原因是人员增加变化支出、驻村工作支出等进行了预算调整。

（2）社会保障与就业支出664.56万元，占14.7%，较年初预算数增加133.34万元，增长25.1%，主要原因是退休人员职业年金补缴、人员增减变化支出等进行了预算调整。

（3）卫生健康支出199.22万元，占4.4%，较年初预算数200.68万元减少1.46万元，下降0.7%，主要原因是人员增减变化支出等进行了预算调整。

（4）住房保障支出147.51万元，占3.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3918.57万元。其中：人员经费3255.49万元，较上年决算数增加547.21万元，增长20.2%，主要原因是2020年度在职人员绩效目标奖及退休人员健康休养费有446.6万元在上年度支出，2021年度恢复正常；退休人员死亡抚恤支出增加、人员增减变化支出增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离退休干部离休费、抚恤金、生活补助等支出。公用经费663.08万元，较上年决算数减少279.72万元，降低29.7%，主要原因是与上年度相比，经费预算进行了结构调整，公用经费减少，项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计80.65万元，较年初预算数减少21.35万元，下降20.9%，主要原因是按照厉行节约的原则使用“三公”经费。较上年支出数减少19.09万元，下降19.1%，主要原因是按照厉行节约的原则公务车辆运行经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费78.81万元，主要用于公务车辆执法办案、市场主体发展、食品药品监管抽样、特种设备监管、质量计量监管抽样、消费纠纷调解、法制宣传、知识产权、价格监管、综合协调、食品安保、扶贫帮扶、疫情防控等发生的燃料费、维修费、清洗费、保险费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少21.19万元，下降21.2%，主要原因是按照厉行节约的原则使用“三公”经费。较上年支出数减少19.48万元，下降19.8%，主要原因是减少年限较久远、维修成本较高的车辆的使用。

公务接待费1.84万元，主要用于接待市局或其他市级单位的相关检查、工作督查等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降8%，主要原因是按照厉行节约的原则使用“三公”经费。较上年支出数增加0.39万元，增长26.9%，主要原因是2021年度接受市级检查、督查频次增加。

（三）三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待25批次，192人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.67元，车均购置费0万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.51万元，较上年决算数减少0.59万元，下降53.6%，主要原因是压缩会议经费的开支，开会频次虽然增加但是费用减少。本年度培训费支出 1.45万元，较上年决算数增加0.06万元，增长4.32%，主要原因是以会代训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出663.08万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少279.72万元，降低29.7%，主要原因是与上年度相比，经费预算进行了结构调整，公用经费减少，项目经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额14.97万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.97万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购各科室、市场监管所、消委会、执法支队老化、无法正常使用的电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价11项，涉及资金556.57万元（项目支出共计593.57万元，其中上年结转的项目支出37万元）。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了市场监管各项工作的顺利开展，项目基本达到了预期绩效目标，项目持续性较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表