丰都县人力资源考试测评服务中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686246J/2023-00030	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全县人事考试、机关事业单位技术工人等级（岗位）培训考试、职业技能鉴定的咨询、考试、评审等的服务性工作；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位无内设职能科室，截至2022年12月，编制数8人，实有人数8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数189.22万元，其中：一般公共预算拨款189.22万元。收入较去年增加83.47万元，主要是基本支出增加63.47万元，项目支出增加20万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数189.22万元，其中：社会保障和就业支出172.04万元，卫生健康支出8.62万元，住房保障支出8.56万元。支出较去年增加83.47万元，主要是基本支出增加63.47万元，项目支出增加20万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入189.22万元，一般公共预算财政拨款支出189.22万元，比2022年增加83.47万元。其中：基本支出169.22万元，比2022年增加63.47万元，主要原因是人员增加及社保公积金缴费基数变动，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2022年增加20万元，主要原因是市级社会保障专项转移支付资金纳入年初预算，主要用于考场智能化系统升级、职业技能鉴定等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.7万元，比2022年减少5.03万元。其中：公务接待费0.7万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少5万元，主要原因是2022年年初预算时操作有误，导致2022年公务用车运行维护费预算了8万元，今年按照实事求是和节约开支的原则预算；无公务用车购置费和因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年共1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。无50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备，2023年无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈红　联系方式：023－70717899

文件下载

丰都县人力资源考试测评服务中心 2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县人力资源考试测评服务中心部门预算公开表.xlsx

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