一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行劳动保障、人事管理及其争议方面的法律、法规、规章和方针政策；起草劳动监察、劳动人事争议仲裁的措施办法并承担相关工作。按县人力资源和社会保障局的委托，实施劳动保障监察工作，承担实施劳动保障法律、法规、规章及政策的监督检查；督促用人单位依法用工；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规和规章的行为。受理辖区内违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和《人事争议处理规定》等有劳动人事争议规定，受理、调解、仲裁管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件；负责开展劳动人事争议预防并指导用人单位合法用工。

（二）机构设置。本单位内设3各科室，即综合科、法制科和执法大队。

（三）单位构成。

我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计360.44万元，支出总计360.44万元。收支较上年决算数减少72.61万元,下降16.8%，主要原因是公用经费压缩、仲裁工作经费减少。

2．收入情况。2022年度收入合计359.20万元，较上年决算数减少72.62万元，下降16.8%，主要原因是公用经费压缩、仲裁工作经费减少。

3．支出情况。2022年度支出合计359.20万元，较上年决算减少72.62万元，下降16.8%，主要原因是公用经费压缩、仲裁工作经费减少。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.23万元，较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计360.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少72.61万元，下降16.8%，主要原因是公用经费压缩、仲裁工作经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入359.20万元，较上年决算数减少72.62万元，下降16.8%。主要原因是公用经费压缩、仲裁工作经费减少。较年初预算数增加95.23万元，增长36.1%。主要原因是部分项目是年中新增，年初未纳入预算，如：2022年社会保障专项经费、仲裁院工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余1.23万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出359.20万元，较上年决算数减少72.62万元，下降16.8%。主要原因是公用经费压缩、仲裁工作经费减少。较年初预算数增加95.23万元，增长36.1%。主要原因是部分项目是年中新增，年初未纳入预算，如：2022年社会保障专项经费、仲裁院工作经费等。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.23万元，较上年决算数持平。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出341.03万元，占94.9%，较年初预算数增加95.23万元，增长38.7%，主要原因是人员增加和调资调待等。

（2）卫生健康支出9.49万元，占2.6%，较年初预算数持平

（3）住房保障支出8.68万元，占2.4%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.05万元。其中：人员经费207.94万元，较上年决算数增加2.25万元，增长1.1%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括发放工资、缴纳五险及住房公积金等项。公用经费15.11万元，较上年决算数减少0.91万元，下降5.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等项。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.86万元，较年初预算数减少0.14万元，下降3.5%，主要原因是压缩开支，减少不必要的支出。较上年支出数减少0.93万元，下降19.4%，主要原因是，将车均开支由原来的4万元/辆压缩至3万元/辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算数、上年决算数持平。

公务车运行维护费3.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监察执法活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降8.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车出差频次减少。较上年支出数减少0.22万元，下降5.7%，主要原因是公车出差频次减少。

公务接待费0.20万元，主要用于接待接待市级部门和有关区县检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是年初未预算接待费。较上年支出数减少0.71万元，下降78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费94.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出15.11万元，主要用于开支办公水电费、差旅费等项。机关运行经费较上年决算数减少0.91万元，下降5.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，处理农民工突发事件等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金140.15万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，完成情况较好，有力保障了劳动监察、仲裁工作的顺利开展，完成了本年的目标任务，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李红 023-70709557