丰都县畜牧兽医发展事务中心2023年度整体绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2024-00053	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2024-03-26	[ 发布日期 ]	2024-03-26

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-26
[ 发布日期 ]	2024-03-26

一、基本情况

（一）项目背景和内容

丰都县畜牧兽医发展事务中心2023年度严格执行《中华人民共和国预算法》相关要求，并按照《丰都县财政局关于批复2023年度部门预算的通知》（丰都财政发〔2023〕7号）中下达的预算数、部分中市项目资金和年中调整预算资金（人员调入、调出及正常晋升等工资变动）进行预算执行。

（二）项目资金情况

2023年全年资金到位总计3382.98万元。其中：在职职工59人的人员经费及公用经费基本支出资金到位1364.38万元；项目资金到位2018.60万元。其中：中央、市、县级能繁母牛、肉牛、能繁母猪、生猪、生猪收益+期货保险资金到位1292.78万元；中央及市级畜牧项目资金到位725.82万元。

2023年本单位项目支出数为2018.60万元。项目支出明细具体如下:

畜牧兽医发展事务中心项目支出1994.00万元：能繁母猪、生猪、生猪收益+期货保险项目资金1292.78万元已拨付；2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目资金100.00万元已拨付；“一区两群”区县对口协同发展种猪补助项目资金10.00万元，资金暂未拨付；渝财农〔2022〕135号生猪规模养殖场升级改造项目资金200.00万元，资金暂未拨付；渝财农〔2022〕135号生猪良种补贴项目资金48.00万元，该项目已申请调项用于环保污染治理；畜禽养殖粪污资源化利用项目资金111.46万元已拨付；丰都县畜禽养殖示范户补助项目资金到位50万元，已拨付10.90万元，该项目部分乡镇不能实施,剩余资金财政可收回；丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目20.7578万元已拨付；肉牛等特色效益农业产业化项目到位资金30.00万元，已拨付1.54万元，资金暂未拨付；生猪养殖企业流动资金贷款贴息30.00万元已拨付；现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和丰都县国家现代农业产业园管理建设工作经费到位资金39.80万元，已支付29.57万元；渝财金〔2021〕56号农业生产保险费69.53万元已拨付；渝财农〔2020〕131号全市畜禽产业基地建设经费19.53万元已支付；渝财农〔2020〕139号2021年黄牛改良示范项目63.60万元已支付；渝财农〔2021〕123号2022年畜禽产业基地和现代农业产业园建设专项工作经费10.20万元已支付；渝财农〔2021〕123号畜禽遗传资源普查工作0.498万元已支付；渝财农〔2022〕59号生猪良种补贴49.92万元已支付；渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金40.00万元，已支付23.00万元，剩余款项暂未拨付；渝财农〔2022〕135号良种母猪和种公猪引进补助项目金50.00万元已拨付；渝财农〔2022〕157号2023年丰都县肉牛新品种选育60.00万元，已拨付53.40万元；渝财农〔2022〕157号2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助100.00万元已拨付；渝财农[2022]49号生猪养殖企业流动资金贷款贴息50.00万元，已拨付26.84万元，该项目据实结算，剩余资金财政可收回。

畜牧技术推广中心项目支出2.68万元：肉牛产业研究院工作经费20.00万元，项目设备正在采购中，资金暂未支付；丰人社文[2023]16号引进创新人才安家补助经费2.68万元，已拨付给硕士研究生作为2020年引进创新人才安家补助。

动物疫病预防控制中心项目21.92万元：2022年动物疫病防控经费11.67万元，已支付11.65万元；渝财农[2022]135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金25万元，防疫物资正在采购中，资金还未支付；丰财农[2023]29号2023年县级动物疫病预防防治经费已支付7.591元；2023年动物防疫强制免疫资金25.00万元用于流行病学调查，项目正在实施中，资金还未支付；丰人社文[2023]16号引进创新人才安家补助经费2.68万元，已拨付给硕士研究生作为2020年引进创新人才安家补助。

一年来，中心严格执行年初预算、坚决做到厉行节约、严格遵守中央八项规定精神，严格预算执行、严控“三公”经费；严格执行全县的会议费、培训费、接待费、差旅费等文件标准；严格执行支出标准，没有超范围、超标准发放津贴补贴、奖金和其他补助。

（三）绩效目标

深化推进预算绩效管理，按照财政预算批复的本级预算项目支出绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的参考依据，严格实施绩效管理，提高资金使用效益。

1.资金到位及执行情况

全年预算执行数3382.98万元。具体执行明细如下：在职职工59人的人员经费及公用经费基本支出资金到位1364.38万元；项目资金到位2018.60万元。其中：中央、市、县级能繁母牛、肉牛、能繁母猪、生猪、生猪收益+期货保险资金到位1292.78万元；中央及市级畜牧项目资金到位725.82万元。全年使用资金3382.98万元，资金使用率均达100%。

2.项目资金管理情况

项目资金由县财政局、县农业农村委和畜牧中心等部门共同管理，严格按照项目规定的用途执行，没有挪作他用。

（四）部门（单位）职能职责

1.负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。

2.负责畜牧产业项目的技术指导，承担畜牧科研项目实施工作。负责全县畜禽养殖废弃物综合利用工作。协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；负责推动全县现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园建设。负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园管理建设工作。负责畜牧业技术推广和技术服务。负责畜禽资源保护、开发和利用指导，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产。负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。;负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广，负责种畜禽管理技术指导。

3.负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；指导畜禽养殖投入品的使用；负责畜禽饲草、饲料资源开发利用和技术推广，承担饲草、饲料生产加工和平衡营养配制等技术服务工作。在全县范围内宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.数量指标。

2.质量指标。

人员经费和公用经费及中市县项目完成率≥96%。

3.时效指标。

人员经费和公用经费及中市县项目于2023年12月31日全面完成。

（4）成本指标。

2023年度畜牧部门整体资金投入≥3300万元，实际投入3382.98万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1.经济效益指标。

有力地保障了畜牧兽医发展事务中心正常运行，保障了畜产品质量安全，推进全市现代畜禽产业基地建设持续健康发展，取得了肉牛存出栏量全市第一，家禽存出栏量全市第六，生猪、蛋鸡亩产全市排名第三的好成绩。

2.社会效益指标。

对相关政策内容、补贴对象、补贴标准、受益对象等信息进行公示公开。在保障全县畜产品充分供给的同时为中心城区提供了大量畜产品，其中：牛肉超过15%，禽肉约5%，禽蛋约6%。资金使用无重大违规违纪问题。

3.生态效益。

全县畜禽养殖废弃物资源化利用率达90%，高于上级要求的水平。

4.可持续影响指标。

实现了畜牧业可持续健康发展。

5.服务对象满意度指标。

受益对象满意度≥90%。

（三）评价结果

本项目自评得分96.64分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题：无。

（二）资金使用方面的问题：无。

（三）项目绩效方面的问题：无。

（四）其他方面的问题：无。

四、下一步改进措施

政策执行或项目实施中存在问题的下一步改进措施：无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

附件：丰都县畜牧兽医发展事务中心2023年度项目绩效自评表

丰都县畜牧兽医发展事务中心

2024年3月26日

附件下载：

丰都县畜牧兽医发展事务中心2023年度项目绩效自评表.rar

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