| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2021-00052 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 发布日期 ] | 2021-03-15 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862890/2021-00052 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-15 |
| [ 发布日期 ] | 2021-03-15 |
丰都县殡仪馆城乡困难群众丧葬补助项目资金绩效目标自评报告
为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》，形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1、立项背景
殡葬活动早在人类社会产生的初期，就成为社会当中一项重要的生活内容。而当今社会殡仪馆建筑既是作为城市中公共建筑配套中必不可少的一个环节，也是一个城市文明高低程度的象征与标志。
殡仪馆建设随社会主义精神文明建设提高而提升，随生产力的发展而发展，是社会进步的产物。殡仪馆是为全社会服务的窗口，其功能是通过人们在殡仪馆举行的一系列活动，使人们的悲伤心灵得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，从而达到整个丧葬过程文明、健康、进步。与此同时，殡仪馆建设对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要实现意义。
随着经济社会的不断发展，导致人们对殡葬事业的需求越来越强烈，和谐殡葬是构建社会主义和谐社会不可或缺的一部分，殡仪馆作为目前殡葬服务的主要提供者，在贯彻落实党和 政府的“亲民、为民、利民”政策上具有不可替代的作用。
丰都县是三峡库区移民重点县，全县辖30个乡（镇、街道）280个行政村、48个居委会，总人口82.37万人，其中农业人口66.3万人，非农业人口16.12万人。每年死亡人数约5000多人。如按常规土葬每冢坟占地20平方米计算，则每年将占地149亩，且其中1/3以上是耕地。长此以往，死人与活人争地的局面将愈演愈烈，而能开垦的荒山荒地将逐年下降，利用率将越来越低，可耕作的土地也将越来越少，势必从根本上制约着全县人民群众生活水平的提高和贫困山区脱贫致富。另外，在丧葬过程中，受传统思想和封建迷信的影响，大操大办在当地农村盛行已久，铺张浪费较严重。据不完全统计，仅此一项该县每年开销达9000万元，极大地浪费人力、物力和财力，影响两个文明建设，同时也影响全县全面小康社会的进程。
目前，丰都县殡仪馆始建于1976年，占地面积仅约10亩，建筑面积仅2000平方米，且大部分是危房，整体规划不够合理，建筑简陋，设备陈旧，设施落后，年平均火化量1500具左右，现有的条件不能担负着全县的殡仪服务和火化任务，与两个文明建设的要求不相适应。
建设丰都县殡仪馆，使之成为与丰都城市规模和经济发展战略功能定位相适应的社会主义精神文明建设阵地。能够承担起丰都县30个乡镇非农业人口，16个火化乡镇死亡人员的全部殡葬火化任务，是新形势下构建和谐社会、落实“以人为本”科学发展观的具体体现，也是发展社会福利事业和完善社会保障制度的要求。
2、项目实施情况
城乡困难群众丧葬补助12万元，用于解决城乡困难群众基本丧葬需求。本项目支出资金12万元，余额0万元。
3、项目经费
2020年，城乡困难群众丧葬补助项目12万元，资金到位率100%。
（二）项目绩效目标
城乡困难群众丧葬补助。绩效总目标是用于解决城乡困难群众基本丧葬需求，群众满意度达到90%。
二、项目绩效评价工作情况
2020年2月20日，成立殡仪馆项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1、工作组成员
组 长：胡志涛
副组长：王国宾
成 员：李娟华、杨能益
办公室设在财务室。
2、工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2021年2月22日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
3、工作进展
本次绩效评价工作分为三个阶段：
第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组与中介机构沟通项目基本情况，梳理和研读了国家层面、市级层面、县级层面与本次评价项目有关的政策文件，获取项目资料。
第二个阶段为实施评价阶段，中介机构于2021年2月22日至3月1日开展评价实施。取得殡仪馆评价项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。
第三个阶段为评价完成阶段，2021年3月3日至3月11日，考评工作组对自评表与绩效评价初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见并与中介机构沟通，形成绩效报告。
三、绩效分析及评价结论
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对丰都县殡仪馆四大项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。
综合绩效评分结果：总得分91分，绩效评级为“优”。
绩效项目得分表
|
序号 |
项目 |
投入 （20%） |
管理 （20%） |
产出与效益 （60%） |
总分 （100%） |
绩效得分 （总分*20%） |
|
1 |
城乡困难群众基本丧葬服务费 |
20 |
20 |
51 |
91 |
18.2 |
|
2 |
||||||
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
合计 |
20 |
20 |
51 |
91 |
18.2 | |
（一）投入
投入类指标从殡仪馆城乡困难群众基本丧葬服务费项目进行考核。指标分值20分，得分20分。指标的得分情况如下表所示。
投入类指标分值表
|
序号 |
项目 |
分值 |
指标得分 |
|
1 |
城乡困难群众基本丧葬服务费 |
20 |
20 |
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
合计 |
20 |
20 | |
投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。
殡仪馆城乡困难群众基本丧葬服务费项目申请批复文件完整，工程类项目前期审查、审批程序严格，验收及审计档案资料完整。2020年度，丰都县殡仪馆城乡困难群众基本丧葬服务费项目资金总补助资金12万元。根据评分细则，投入类指标满分20分，得分20分。
（二）管理
管理类指标从城乡困难群众基本丧葬服务费项目进行考核。指标分值20分，得分20分。指标的得分情况如下表所示。
管理类指标分值表
|
序号 |
项目 |
分值 |
得分 |
|
1 |
城乡困难群众基本丧葬服务费 |
20 |
20 |
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
合计 |
20 |
20 | |
管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。
丰都县殡仪馆管理制度比较健全。对于建设项目，殡仪馆建立了《基本建设项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面。
对于资金管理，殡仪馆建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，殡仪馆按制度执行。
根据评分细则，管理类指标满分20分，得分20分。
（三）产出与效益
产出与效益类指标从城乡困难群众基本丧葬服务费项目进行考核。项目指标分值合计60分，得分51分。指标的得分情况如下表所示。
产出与效益类指标分值表
|
序号 |
项目 |
分值 |
得分 |
|
1 |
城乡困难群众基本丧葬服务费 |
60 |
51 |
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
合计 |
60 |
51 | |
四、问题
今年以来,在县财政领导的关心和支持下,我馆整体工作较以往有所进步,也取得了一定的成绩,但仍存在一定的问题,离上级要求还存在一定差距。
1、财务人员队伍素质有待提高,工作有待进一步细化。
2、规章制度需进一步完善,管理需进一步规范。
3、由于殡仪馆是特殊行业 ,工作内容特殊、职业风险大、存在社会歧视等原因,无法招聘到高素质的专业人员,更无法留住优秀人才,导致一线骨干极为缺乏,技术力量薄弱。
五、改进措施
针对上述存在的问题,为进一步做好单位的财务工作,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制,编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。主要做好如下改进工作:
(一)规范账务管理,提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,加强预决算工作,做到决算与预算相衔接。
(二)落实管理制度,进一步加强资产管理。
加强往来款项的管理,按月对帐,固定资产按时盘点,加强资金使用效率和保证资产安全。
(三)加大资金投入,建立长效机制。
我国即将步入老龄化社会,为保障殡葬事业健康有序发展,殡仪馆所需经费,应列入财政全额拨款预算,并建立动态保障机制。各级政府应将殡葬事业纳入国民经济和社会发展计划,逐步增加对殡葬福利事业的投入,加强基础设施建设,支持和鼓励社会力量多形式、多渠道投入,积极引导社会各界参与殡葬福利事业的建设,使殡葬福利事业与经济、社会协调发展。
(四)完善队伍建设,提升管理、服务水平。
一是增加编制。建议增加人员编制,加大专业人才的引进,特别是要合理配置社会工作者等专业技术人员的编制,切实改善殡葬福利事业机构从业人员的工作条件和工资福利待遇。二是提高管理、服务水平。通过制度的创新、完善和落实,严格按照科学的质量管理体系工作流程,做到责任细化、杜绝差错;加强职业教育培训,提高专业技能、服务水平。
| 项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
| （2020 年度） | ||||||||||||||||||
| 评价层次： 项目实施单位绩效自评√县级主管部门绩效自评□ | ||||||||||||||||||
| 评价类型：项目事中评价□项目事后评价√ | ||||||||||||||||||
| 项目名称：城乡困难群众丧葬补助 | ||||||||||||||||||
| 项目承担单位：丰都县殡仪馆（公章） | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门：丰都县民政局（公章） | ||||||||||||||||||
| 填报日期 2021 年3月1日 | ||||||||||||||||||
| 丰都县财政局 制 |
单位基本信息 |
单位负责人 | 胡志涛 | 职务 | 馆长 | 联系 电话 | 18996863123 | ||||||||||||
| 财务负责人 | 王国宾 | 职务 | 副馆长 | 联系 电话 | 13340376667 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 王国宾 | 职务 | 副馆长 | 联系 电话 | 13340376667 | |||||||||||||
| 单位性质 | 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位√企业□ |
经费 来源 | 财政拨款 | |||||||||||||||
| 单位职能 | 全县的殡仪服务和火化任务 | 单位 人数 | 8 | |||||||||||||||
| 单位地址 | 丰都县名山街道鹿鸣寺社区1组 | 邮政 编码 | 408200 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 立项依据 | 渝财社[2019]198号 | ||||||||||||||||
| 项目性质 | 县委县政府研究确定的专项资金√经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项√ | |||||||||||||||||
| 项目起止时间 | 计划时间 | 开始：2020 年1月 | 实际时间 | 开始：2020年1月 | ||||||||||||||
| 完成：2020年12月 | 完成：2020年12月 | |||||||||||||||||
| 部门预算功能科目 | 2081004 | |||||||||||||||||
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 | 丰都财政发〔2020〕68号 | ||||||||||||||||
| 评价内容 | 绩效内容 |
参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |||||||||||||
| 投入 | 时效目标 | 目标 | 完成任务率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
| 成本目标 | 目标1 | 预算执行率=（截至年末累计支出数/当年预算数）×100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
| 目标2 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 其他资源投入目标 | 目标1 | |||||||||||||||||
| 目标2 | ||||||||||||||||||
| 目标3 | ||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||
| 产出 | 数量目标 | 目标1 | 三无、五保人数 | 20 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 目标2 | 无名人数 | 20 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 目标3 | 低保户对象人数 | 50 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 质量目标 | 目标 | 完成率=（实际人数/计划人数）×100%。 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
| 效益 | 经济效益目标 | 目标 | ||||||||||||||||
| 社会效益目标 | 目标 | 火化补贴率=（实际补贴额/计划补贴额）×100%。 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
| 环境效益目标 | 目标 | |||||||||||||||||
| 可持续影响目标 | 目标 | |||||||||||||||||
| 服务对象满意度目标 | 目标1 | 政府满意度 | 100% | 90% | 90% | |||||||||||||
| 目标2 | 部门满意度 | 100% | 90% | 90% | ||||||||||||||
| 目标3 | 群众满意度 | 100% | 90% | 90% | ||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||
| 年度绩效目标总体完成情况 | 完成 | 未完成目标的原因 | ||||||||||||||||
| 项目评价方法 | 成本效益分析法√比较法√因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ | |||||||||||||||||
| 其他评价方法:□ | ||||||||||||||||||
| 项目资金安排和使用情况 | 项目安排资金 | 本年度情况 | ||||||||||||||||
| 预算安排 | 实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额（万元） ③=①-② | |||||||||||||||
| 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额（万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 | 金额（万元）② | 支出实现率（％） | ||||||||||||
| 合 计 | 12 | 12 | 渝财社[2019]198号 | 12 | 100% | 渝财社[2019]198号 | 12 | 100% | ||||||||||
| 财政资金小计 | ||||||||||||||||||
| ①中央财政资金 | ||||||||||||||||||
| ②市财政资金 | 12 | 12 | 渝财社[2019]198号 | 12 | 100% | 渝财社[2019]198号 | 12 | 100% | ||||||||||
| ③县级财政资金 | ||||||||||||||||||
| 其他资金小计 | ||||||||||||||||||
| ①银行贷款 | ||||||||||||||||||
| ②自筹资金 | ||||||||||||||||||
| ③其他 | ||||||||||||||||||
| 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) | |||||||||||||||
| 1 | 办公费 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 2 | 咨询费 | 0.3 | ||||||||||||||||
| 3 | 水费、电费、邮电费 | 0.66 | ||||||||||||||||
| 4 | 差旅费 | 1.4 | ||||||||||||||||
| 劳务费 | 0.3 | |||||||||||||||||
| 公务用车费 | 0.45 | |||||||||||||||||
| 其他商品服务 | 0.39 | |||||||||||||||||
| 5 | 维修费 | 5.7 | ||||||||||||||||
| 合计 | 12 | |||||||||||||||||
| 绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |
二级指标 （分类细化） |
三级指标（绩效目标内容） | 评分标准 （绩效目标值） |
权重 | 得分 | ||||||||||||
| 投入（20%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |
时效情况 | 项目实施时间与计划时间的差异情况 | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||
| 项目 立项 |
绩效目标合理性 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | ||||||||||||||
| 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 绩效指标完成率 | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 资金落实 | 成本控制率 | ①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | 2% | 2 | ||||||||||||||
| 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 |
2% | 2 | |||||||||||||||
| 到位及时率 | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 |
2% | 2 | |||||||||||||||
| 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 |
2% | 2 | |||||||||||||||
| 财政投入乘数 | ①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期每差10个百分点扣1分，扣完为止。 非财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）各级财政投入该项目的资金总额。 |
2% | 2 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 管理（20%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |
业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
2% | 2 | |||||||||||||||
| 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、项目公示、项目验收等必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | ||||||||||||||
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| 财务监控有效性 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2% | 2 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 会计信息管理 | 信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | 1% | 1 | ||||||||||||||
| 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | 1% | 1 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 产出与效益（60%） 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2、单项指标权重最高不得超过10%。 |
产出数量 | 实际完成率 | ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
10% | 10 | |||||||||||||
| 完成及时率 | ①完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。完成及时率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
10% | 10 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 产出质量 | 质量达标率 | ①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
10% | 10 | ||||||||||||||
| 成本节约率 | ①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率大于等于0的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
10% | 10 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 项目效益 | 经济效益 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4% | 2 | ||||||||||||||
| 社会效益 | 4% | 2 | ||||||||||||||||
| 生态效益 | 4% | 2 | ||||||||||||||||
| 可持续影响 | 4% | 2 | ||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 4% | 3 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||||
| 总权重、评价总分 （S） | 100% | 91.00 | ||||||||||||||||
| 评价 等级 | √优（S≧90） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） □差（60<S） | |||||||||||||||||
绩效评价结论 |
专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 | ||||||||||||
| 专家组（评价组）意见： | ||||||||||||||||||
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 中 介 机 构 | 中介机构名称： | |||||||||||||||||
| 公章： | ||||||||||||||||||
| 中介机构意见： | ||||||||||||||||||
| 中介机构负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 项 目 单 位 意 见 |
项目单位负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 主 管 部 门 意 见 |
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 填表人签名： | 联系电话： | |||||||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门 街镇
首 页
政务公开
渝快办
基层政务公开
互动交流
渝公网安备 50023002020070号