一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宣传贯彻党和国家保障老年人合法权益的法律法规和方针政策，协助有关部门开展老年人权益保障工作。

2. 协助有关部门拟订和落实应对人口老龄化的政策措施，老龄事业发展规划和年度计划，协同推进“五个老有”目标建设。

3. 协助有关部门完善和落实老年人社会优待、宜居环境、社会参与等政策，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。

4. 开展人口老龄化国情宣传教育，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，增强全社会积极应对人口老龄化意识。

5. 开展老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作，为县委县政府和上级部门决策老龄工作当好参谋。

6. 协助有关部门处理老年人在生活、医疗、居住和护理等方面的实际困难和来信来访事宜。

7. 完成县委、县政府和县民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

丰都县老龄工作事务中心为丰都县民政局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，设3个内设机构，核定全额事业编制8名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为208.68万元，收、支与2023年度相比，增加-23.88万元，增长-10.3%，主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是2024年没有死亡抚恤金及丧葬费项目。

1．收入情况。2024年度收入合计208.68万元，与2023年度相比，增加-23.88万元，增长-10.3%，主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是2024年没有死亡抚恤金及丧葬费项目。其中：财政拨款收入208.68万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度支出合计208.68万元，与2023年度相比，增加-23.88万元，增长-10.3%，主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是2024年没有死亡抚恤金及丧葬费项目。其中：基本支出197.60万元，占94.7%；项目支出11.08万元，占5.3%。此外，结余分配0.00万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为208.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加-23.88万元，增长-10.3%。主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是2024年没有死亡抚恤金及丧葬费项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入208.68万元，与2023年度相比，增加-23.88万元，增长-10.3%。主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是2024年没有死亡抚恤金及丧葬费项目。较年初预算数增加-1.90万元，增长-0.9%。主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是中心项目经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出208.68万元，与2023年度相比，增加-23.88万元，增长-10.3%。主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是2024年没有死亡抚恤金及丧葬费项目。较年初预算数增加-1.90万元，增长-0.9%。主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是中心项目经费支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出137.82万元，占66.0%，较年初预算数增加-3.73万元，增长-2.6%，主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标；三是中心项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出44.05万元，占21.1%，较年初预算数增加0.42万元，增长1.0%，主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标后社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出15.14万元，占7.3%，较年初预算数增加2.26万元，增长17.6%，主要原因是新增项目2024社保专项转移支付老年健康宣传服务活动。

（4）住房保障支出11.66万元，占5.6%，较年初预算数增加-0.87万元，增长6.9%，主要原因是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出197.60万元。其中：人员经费175.09万元，与2023年度相比，增加-6.79万元，增长-3.7%，主要原因：一是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名；二是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、生活补助等支出。公用经费22.51万元，与2023年度相比，增加1.29万元，增长6.1%，主要原因是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补贴、公务接待费、培训费、福利费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本部门厉行中央八项规定，2024年无“三公”经费支出；与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务车运行维护费用支出，与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务接待费用支出，与上年决算数持平。

（三）三公”经费实物量情况。2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门厉行中央八项规定，精简会议活动。本年度培训费支出0.14万元，与2023年度相比，减少-0.14万元，下降-100.0%，主要原因是新增2人，参加初任培训。本年度差旅费支出0.90万元，与2023年度相比，减少-0.43万元，下降-91.5%，主要原因是中心对新招公务员开展政审。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出22.51万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通补贴、福利费、税金及附加费用等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数减少-1.29万元，下降-6.1%，主要原因是中心人员2024年1月减少1名，2024年6月新增2名。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.0%。 主要用于采购一体机3台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金208.68万元。

整体绩效自评表（附件1）

项目支出绩效自评表（附件2）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李丹 023-81858128

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。