丰都县社会福利院

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

收养孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能老人；收容抚养社会上无法查明父母或者其它监护人的孤、残、弃等未成年人；开展自费养老服务示范；为社区居家老人、留守儿童开展日间照料和上门救助服务。

（二）机构设置。

县社会福利院设置办公室、后勤部、老年一部、老年二部、儿童部、业务部、医务所7个内设机构。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计1185.81万元，支出总计1188.14万元，收入较上年决算数增加26.3万元、增长2.27%，主要原因是政策性增资、调资晋级；支出较上年决算数增加126.07万元、增长11.87%，主要原因是部门运行经费和特困人员费用增加。

2．收入情况。2020年度收入合计1185.81万元，较上年决算数增加26.3万元，增长2.27%，主要原因是政策性增资、调资晋级。其中：财政拨款收入895.74万元，占75.54%；事业收入290.06万元，占24.46%；其他收入0.01万元。此外，使用非财政拨款结余2.34万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1188.14万元，较上年决算数增加126.07万元，增长11.87%，主要原因是部门运行经费和特困人员费用增加。其中：基本支出902.49万元，占75.96%；项目支出285.65万元，占24.04%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计895.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加53.26万元,增长6.32%。主要原因是职工工资调标增资以及增加了福利院升级改造项目。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入871.09万元，较上年决算数增加46.98万元，增长5.7%。主要原因是职工工资调标增资。较年初预算数增加30万元，增长3.57%。主要原因是职工工资调标增资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出871.09万元，较上年决算数增加37.83万元，增长4.54%。主要原因是本年运行经费和特困人员费用增加。较年初预算数增加30万元，增长3.57%，主要原因是职工工资调标增资。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转结余为0。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出814.55万元，占93.51%，较年初预算数增加34.09万元，增长4.37%，主要原因是运行经费增加。

（2）卫生健康支出30.15万元，占3.46%，较年初预算数减少3.34万元，主要原因是本年调离1人，致使人员经费减少。

（3）住房保障支出26.4万元，占3.03%，较年初预算数减少0.76万元，主要原因是本年调离1人，致使人员经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出610.08万元。其中：人员经费490.33万元，较上年决算数减少32.73万元，减少6.26%，主要原因是本年调离1人，致使人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费119.76万元，较上年决算数增加13.41万元，增长12.61%，主要原因是部门运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入24.65万元，较上年决算数增加6.28万元，增长34.19%，主要原因是增加了福利院环境改造工程。本年支出24.65万元，较上年决算数增加6.28万元，增长34.19%，主要原因是增加了福利院环境改造工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计4.38万元，较年初预算数减少7.62万元，下降63.5%，主要原因是因疫情影响，严控“三公”经费。较上年支出数减少0.22万元，下降4.77%，主要原因是因疫情影响，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.18万元，主要用于车辆加油、维修费、路桥费。费用支出较年初预算数减少3.82万元，下降47.75%，主要原因是严控车辆维修费用。较上年支出数减少0.04万元，下降1.03%，主要原因是严控车辆维修费用。

公务接待费0.2万元，主要用于接待扶贫帮扶村社工作对接。费用支出较年初预算数减少3.8万元，下降95%，主要原因是因疫情影响，严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.18万元，下降46.81.%，主要原因是本年严控接待费用。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外事接待2批次，22人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.19万元，较上年决算数增加0.77万元，增加185.6%，主要原因是重庆市社会工作协会现场会在我院召开，致使会议费用增加。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数减少0.55万元，下降31.75%，主要原因是本年培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度对四个项目进行了绩效管理评价，涉及金额261.07万元，其中：“特困人员供养费、医疗费、丧葬费、”项目主要用于三无人员供养生活费、医疗费，丧葬费，从预算编制与执行、资金使用、监督管理、项目组织实施、财经制度执行、项目绩效完成的方面开展评价，主要产出和效果：保障收养对象222人的衣、食、住、行基本养老生活需求；“失能半失能护工费”项目，主要专款用于不能自理三无人员护工工资、社保公积金、生活费方面的支出，在资金保用上按月申报用款计划，按月报财政审批，主要产出和效果：保障三无人员生活起居照料和生病得到护理，提升了在院112名特困、重病、重残收养人员的生存质量，促进了丰都经济社会和谐发展。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70600262