丰都县七跃山林场 2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086863934/2026-00020	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28	[ 发布日期 ]	2026-02-28

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28
[ 发布日期 ]	2026-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县七跃山林场属于财政补助事业单位（公益一类），负责保护培育辖区内国有森林资源，负责管辖区内森林公园管理，负责辖区内国有林区公路基础设施建设维护和产业发展，受县林业局委托展开林业行政执法。

（二）单位构成

1．设立综合科、管护保护科、建设发展科三个科室，设立6个管护站

2．人员情况：现有职工68人，其中在职12人，退休16人，购买服务人员40人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1576.24万元，其中：一般公共预算拨款1576.24万元。收入较去年增加994.5万元，主要是项目经费拨款增加940.64万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1576.24万元，其中：社会保障和就业支出78.42 万元，卫生健康支出13.14 万元，住房保障支出13.68 万元，节能环保支出431.87万元，农林水支出1039.14万元。支出较去年增加994.5万元，主要是基本支出增加53.86万元，项目支出增加940.64万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1576.24万元，一般公共预算财政拨款支出1576.24万元，比2025年增加994.5万元。其中：基本支出327.91万元，比2025年增加53.86万元，主要原因是人员工资晋级，增加工资支出，同时公用经费支出增加5.68万元，主要用于保障林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1248.33万元，比2025年增加940.64万元，主要原因是大力发展产业，主要用于产业发展基础设施建设配套等重点工作。

2026年无政府性基金预算收入和支出。

2026年无国有资本经营预算收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.6万元，比2025年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.9万元，比2025年减少1.1万元，主要原因是提倡节约，减少公务接待；公务用车运行维护费2.7万元，比2025年减少1.3万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 1.1万元：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.1万元：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1248.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我场单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨陈玲 联系方式：18*******95

文件下载

丰都县七跃山林场 2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

七跃山林场2026部门预算公开表.xlsx

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