| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2022-00001 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-01-26 | [ 发布日期 ] | 2022-01-26 |
| [ 索引号 ] | 115002300086863934/2022-00001 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县林业局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-26 |
| [ 发布日期 ] | 2022-01-26 |
丰都县林业局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
丰都县林业局是县政府组成部门，由县规划和自然资源局归口管理。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展相关工作；负责森林资源开发利用的监督管理；负责林业和草原领域的相关行政执法工作的监管，指导有关林业行政执法、林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护计划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责管理林业和草原及其生态保护县级以上资金和国有资产，提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍、林业科技创新体系、林业技术推广体系建设和林业科技教育培训。
（二）单位构成。
本预算包括1个全额预算行政单位及4个全额预算事业单位。其中：丰都县林业局是行政单位；丰都县三抚林场、丰都县楠木林场、丰都县七跃山林场等3个国有林场及丰都县风景名胜管理中心是事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数15593.97万元，其中：一般公共预算拨款15593.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4420.34万元，主要是基本支出经费拨款减少941.81万元，减少原因是今年人员调出及退休等人员减少，还有基本支出预算口径变化导致基本支出拨款预算减少；项目支出拨款增加5362.15万元，系节能环保支出项目及农林水项目支出拨款预算增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数15593.97万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1035.21万元，卫生健康支出318.05万元，节能环保支出2323万元，农林水支出11658.75万元，住房保障支出258.96万元。支出较去年增加4420.34万元，主要是基本支出经费拨款减少941.81万元，减少原因是今年人员调出及退休等人员减少，还有基本支出预算口径变化导致基本支出拨款预算减少；项目支出拨款增加5362.15万元，系节能环保支出项目及农林水项目支出拨款预算增加。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入15593.97万元，一般公共预算财政拨款支出15593.97万元，比2021年增加4420.34万元。其中：基本支出5239.56万元，比2021年或减少941.81万元，主要原因是今年人员调出及退休等人员减少，还有基本支出预算口径变化导致基本支出拨款预算减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10354.41万元，比2021年增加5362.15万元，主要原因是节能环保支出项目及农林水项目支出拨款预算增加，主要用于我县退耕还林、天然林管护、森林资源管理及森林资源培育等重点工作。
林业部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，相比2021年无增减。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算70.8万元，比2021年增加4.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年无增减；公务接待费19.5万元，比2021年减少10.5万元，主要原因是部门严格控制公务接待支出，历年支出减少因此各单位预算相应减少；公务用车运行维护费51.3万元，比2021年增加15.3万元，主要原因是单位在公务用车运行维护费预算时，除了直接车辆定额预算外，在单位的公用经费定额中重复预算了部分公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费预算增加，在今年的预算执行中，本部门将严格公务用车运行维护费支出，使该支出不超定额预算；公务用车购置费0万元，比2021年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费266.32万元，比上年减少36.57万元，主要原因是人员减少，相应的机关运行经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额92万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元；其中一般公共预算拨款政府采购92万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。
3、绩效目标设置情况。2022年整体绩效目标预算支出总量15593.97万元，其中：34个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量10354.41万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨燕
联系方式：023-70606433
丰都县林业局
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门 街镇
首 页
政务公开
渝快办
互动交流
渝公网安备 50023002020070号