一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县林业行政执法支队，为县林业局管理的行政执法机构，机构规格副科级，其主要职责是: 统一行使林业领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；承担林业行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法；参与拟订林业行政执法管理制度；承担全县木材（竹木）采伐、运输和经营加工，野生动植物保护、森林防火、森林植物检疫、林地使用管理、林木种子种苗生产经营等方面的执法职能；承担自然公园（风景名胜区）等方面的执法职能；指导全县乡镇（街道）林业相关行政执法工作。

（二）机构设置

丰都县林业执法支队内设4个机构。

1、综合科。负责支队日常工作和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、政务公开等工作；承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。

2、法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担宣传教育、案件办理监督、案件会审和法律文书制发工作。承担林业执法有关信访、投诉举报、日常执法和业务系统数据填报等工作。参与拟订林业行政执法管理制度。

3、执法一大队。负责南岸片区的林业行政执法及相关工作。

4、执法二大队。负责北岸片区的林业行政执法及相关工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为257.15万元。收、支与2023年度相比，减少96.79万元，下降27.4%，主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计257.15万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降27.4%，主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。其中：财政拨款收入257.15万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计257.15万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降27.4%，主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。其中：基本支出257.15万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为257.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.79万元，下降27.4%。主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入257.15万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降27.4%。主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。较年初预算数减少60.25万元，下降19.0%。主要原因是在2024年年初预算时是按照全员在岗职工的标准充足预算的，但是在2024年7月进行了机构改革，相关经费调整至森防站，因此较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出257.15万元，与2023年度相比，减少96.79万元，下降27.4%。主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。较年初预算数减少60.25万元，下降19.0%。主要原因是在2024年年初预算时是按照全员在岗职工的标准充足预算的，但是在2024年7月进行了机构改革，相关经费调整至森防站，因此较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出37.84万元，占14.7%，较年初预算数减少1.06万元，下降2.7%，主要原因是在2024年年初预算时是按照全员在岗职工的标准充足预算的，但是在2024年7月进行了机构改革，人员编制全部转入，相关经费调整至森防站，因此较年初预算减少。

（2）卫生健康支出18.48万元，占7.2%，较年初预算数减少0.45万元，下降2.4%，主要原因是在2024年年初预算时是按照全员在岗职工的标准充足预算的，但是在2024年7月进行了机构改革，人员编制全部转入，相关经费调整至森防站，因此较年初预算减少。

（3）农林水支出179.59万元，占69.8%，较年初预算数减少58.22万元，下降24.5%，主要原因是在2024年年初预算时是按照全员在岗职工的标准充足预算的，但是在2024年7月进行了机构改革，人员编制全部转入，相关经费调整至森防站，因此较年初预算减少。

（4）住房保障支出21.23万元，占8.3%，较年初预算数减少0.53万元，下降2.4%，主要原因是在2024年年初预算时是按照全员在岗职工的标准充足预算的，但是在2024年7月进行了机构改革，人员编制全部转入，相关经费调整至森防站，因此较年初预算减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出257.15万元。

其中：

人员经费231.21万元，与2023年度相比，减少55.87万元，下降19.5%，主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。人员经费用途主要包括在职人员的工资以及五险等费用支出。

公用经费25.94万元，与2023年度相比，减少30.92万元，下降54.4%，主要原因是在2024年7月时机构改革，林业行政执法支队编制撤销，相关人员的编制转入丰都县森林病虫害防治站，相应的经费也调整到森防站。因此对于2023年减少。公用经费用途主要包括办公用品采购，公务出差等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.49万元，较年初预算数减少6.51万元，下降59.2%，主要原因是在2024年年初预算时是按照全员在岗职工的标准充足预算的，但是在2024年7月进行了机构改革，人员编制全部转入，相关经费调整至森防站，因此较年初预算减少。较上年支出数增加1.99万元，增长79.6%，主要原因是在2023年以前执法支队三公经费在林业局本级核算，2023年由于刚开始独立核算，还有部分在林业局本级核算。因此较2023年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务用车运行维护费4.20万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、高速公路通行费等。费用支出较年初预算数减少3.80万元，下降47.5%，主要原因是年初预算时将森防站在编的公务车充足预算，但是2024年7月机构调整后本单位的车辆编制以及运行经费也转入森防站，因此较年初减少。较上年支出数增加4.20万元，增长100.0%，主要原因是2023年本单位刚开始独立核算，车辆费运行维护经费还是在林业局本级列支，因此2024年较去年增加。

公务接待费0.29万元，主要用于接待相关业务部门的工作检查，费用支出较年初预算数减少2.71万元，下降90.3%，主要原因是年初预算时充足预算，但是2024年7月机构调整后本单位的经费转入森防站，因此较年初减少。较上年支出数减少2.21万元，下降88.4%，主要原因是本单位今年的工作检查较上年减少，同时厉行节约减少了不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.97元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是2023年本单位有召开相关的工作会议，但是2024年无会议召开。本年度差旅费支出0.46万元，与2023年度相比，减少4.64万元，下降91.0%，主要原因是在2024年7月以后的差旅支出在森防站支出，因此对于2023年全年的差旅支出来说有所下降。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出25.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少30.92万元，下降54.4%，主要原因是2024年7月机构改革后的经费开支在森防站，因此相较于2023年全年来说下降较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

2024年度本单位无项目资金，未开展预算绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

2024年度本单位无项目资金，未组织开展单位绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陆鑫   023-70606433