一、部门基本情况

（一）职能职责。

保护培育国有森林资源，提供森林生态公益服务。负责保护培育辖区国有林资源；负责管辖森林公园的创建与管理；负责辖区国有林区基础设施建设维护和产业发展；受县林业局委托开展林业行政执法。

（二）机构设置。

林场后勤机关设综合科、保护管护科、建设发展科、自然保护区管理科等4个科室。

林场下设中坪、狮子山、南天湖、峦堡山、慈姑山、百果园、弹子台、三抚等8个管护站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。

2022年度收入总计1266.64万元，支出总计1266.64万元，收支较上年决算数减少409.59万元、下降24.4%，主要原因是一、基本减少102.96万元；二、项目支出减少306.63万元。引起基本支出减少的原因有两个方面：一方面是退休职工死亡引起健康休养费用减少，另一方面公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因，2022年度林场建设项目比2021年建设项目减少导致。

2．收入情况。

2022年度收入合计1266.64万元，较上年决算数减少409.59万元，下降24.4%，主要原因是一、基本减少102.96万元；二、项目支出减少306.63万元。引起基本支出减少的原因有两个方面：一方面是退休职工死亡引起健康休养费用减少，另一方面公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因，2022年度林场建设项目比2021年建设项目减少导致。其中：财政拨款收入1266.64万元，占100%。

3．支出情况。

2022年度支出合计1266.64万元，较上年决算数减少409.59万元，下降24.4%，主要原因是一、基本减少102.96万元；二、项目支出减少306.63万元。引起基本支出减少的原因有两个方面：一方面是退休职工死亡引起健康休养费用减少，另一方面公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因，2022年度林场建设项目比2021年建设项目减少导致。其中：基本支出1018.69万元，占80.5%；项目支出247.94万元，占19.5%，此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1266.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少409.59万元,下降24.4%。主要原因是一、基本减少102.96万元；二、项目支出减少306.63万元。引起基本支出减少的原因有两个方面：一方面是退休职工死亡引起健康休养费用减少，另一方面公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因，2022年度林场建设项目比2021年建设项目减少导致。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入1266.64万元，较上年决算数减少409.59万元，下降24.4%。主要原因是一、基本减少102.96万元；二、项目支出减少306.63万元。引起基本支出减少的原因有两个方面：一方面是退休职工死亡引起健康休养费用减少，另一方面公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因，2022年度林场建设项目比2021年建设项目减少导致。较年初预算数增加280.95万元，增长28%。主要原因是一、基本支出增加147.27万元，属于在职人员工资增加及保险增加引起；二项目支出增加133.68万元，属于年中市级项目增加引起。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1266.64万元，较上年决算数减少409.59万元，下降24.4%。主要原因是一、基本减少102.96万元；二、项目支出减少306.63万元。引起基本支出减少的原因有两个方面：一方面是退休职工死亡引起健康休养费用减少，另一方面公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因，2022年度林场建设项目比2021年建设项目减少导致。较年初预算数增加280.95万元，增长28%。主要原因是一、基本支出增加147.27万元，属于在职人员工资增加及保险增加引起；二项目支出增加133.68万元，属于年中市级项目增加引起。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出167.18万元，占13.2%，较年初预算数增加10.54万元，增长6.7%，主要原因是社会保险增加引起。

（2）卫生健康支出49.86万元，占3.9%，较年初预算数减少1.51万元，下降2.9%，主要原因是利用市级专项，天保社会保险补助支付了部分医疗保险费用，因此较年初预算数减少了1.51万元。

（3）节能环保支出54.20万元，占4.3%，较年初预算数增加54.20万元，增长100%，主要原因是年初没进行节能环保支出预算，年中市级专项资金增加此项支出，进行追加预算。

（4）农林水支出950.18万元，占75%，较年初预算数增加217.73万元，增长29.7%，主要原因是人员工资增加引起此增长。

（5）住房保障支出45.22万元，占3.6%，较年初预算数无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.70万元。其中：人员经费881.88万元，较上年决算数减少83.21万元，下降8.6%，主要原因是一方面厉行节约，公用经费支出减少；另一方面人员社会保险费用利用市级专项补助经费（天保社会保险补助）支付了一部分，两方面的原因引起基本支出总体减少。人员经费用途主要包括1.在职人员工资；2.事业单位离退休；3.养老、职业年金、医疗及其他社会保险单位部分、住房公积金等几个方面。 公用经费136.82万元，较上年决算数减少19.74万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约，严格管控公用经费支出。.公用经费用途主要包括1.办公经费、邮电；2.差旅；3.工会支出；4.咨询、手续费用；5.印刷；6.水电，维修维护；7.会议培训等方面支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降20%，主要原因是厉行节约，严格管控公用经费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，严格管控公用经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、2022年度本部门无因公出国（境）费用

2、2022年度本部门无公务车购置费

3、公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车加油、维修保养以及路桥费用等 。费用支出较年初预算数减少1万元，下降20%，主要原因是厉行节约，严格管控公用经费支出。较上年支出数增加0.04万元，增长1%，主要原因是车辆维修保养费用增加。

4、2022年度本部门无公务接待费

（三）三公”经费实物量情况。

2022年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少0.26万元，下降49.1%，主要原因是大力提倡职工自学提升自身工作能力，减少培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金575.191754万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了2022年工作顺利开展，整体项目绩效指标19个，实际完成绩效指标19个，自评得90分以上，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 023-70725715    朱小燕