一、部门基本情况

（一）职能职责。

保护培育国有森林资源，提供森林生态公益服务。负责保护培育辖区国有林资源；负责管辖森林公园的创建与管理；负责辖区国有林区基础设施建设维护和产业发展；受县林业局委托开展林业行政执法。

（二）机构设置。

林场场部办公地址于2009年迁于丰都县城内靠租房办公。

林场后勤机关设综合科、保护管护科、建设发展科、自然保护区管理科等4个科室。

林场下设中坪、狮子山、南天湖、峦堡山、慈姑山、百果园、弹子台、三抚等8个管护站。

丰都县三抚林场属于以公益二类全额拨款副科级事业单位，核定编制47人，实际在编在岗41人。

（三）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计1676.23万元，支出总计1676.23万元，收支较上年决算数增加59.33万元、 增长3.7%，主要原因职工工资增长引起总支出增长。

2．收入情况。2021年度收入合计1676.23万元，较上年决算数增加59.33万元，增长3.7%，主要原因职工工资增长引起总支出增长。其中：财政拨款收入1676.23万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计1676.23万元，较上年决算数增加59.33万元，增长3.7%，主要原因职工工资增长引起总支出增长。其中：基本支出1121.65万元，占66.9%；项目支出554.57万元，占33.1%。此外，结余分配0万元。 

 4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

 2021年度财政拨款收、支总计1676.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加59.33万 元，增长3.7%。主要原因是职工工资增长引起总支出增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1676.23万元，较上年决算数增加59.33万元，增长3.7%。主要原因是职工工资增长引起总支出增长。较年初预算数增加517.86万元，增长44.7%。主要原因是:一方面职工晋级，工资增长，中途追加预算；另外一方面，年中增加了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1676.23万元，较上年决算数增加59.33万元，增长3.7%。主要原因是2021年工资及社会保险缴费用增长。较年初预算数 增加517.86万元，增长44.7%。主要原因是:一方面职工晋级，工资增长，中途追加预算；另外一方面，年中增加了项目支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 社会保障与就业支出278.53万元，占16.6%，较年初预算数增加120.64万 元，增长76.4%，主要原因是工资及社会保险缴费增长。

卫生健康支出58.41万元，占3.5%，较年初预算数减少0.41万 元，下降0.7%，主要原因是在职人员减少引起缴费减少。

 节能环保支出86万元，占5.1%，较年初预算数增加86万 元，增长100%，主要原因是此资金为中央及市级专项资金支付，年初无县级预算资金。

农林水支出1207.03万元，占72%，较年初预算数增加311.62万 元，增长34.8%，主要原因是：一方面职工工资增长，中途追加人员经费；另一方面，林业项目属于中央和市级林业专项资金，属于年中增加项目，年初无此预算。

住房保障支出46.25万元，占2.8%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1121.65万元。其中：人员经费965.09万元，较上年决算数增加79.54万 元，增长9%，主要原因是工资增加导致，人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费156.56万元，较上年决算数减少1.32万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，节省支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。   

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降18.6%，较上年支出数减少0.2万元，下降4.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于林场巡护。费用支出与年初预算数减少0.04万元，下降1%，主要原因厉行节约开支。

公务接待费0.11万元，主要用于接待单位职工会议及退休职工活动等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降89%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.16万元，下降59.3%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理。

（三）三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费20.24元，车均购置费0万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，没发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金467.198万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位2021年开展的10项绩效自评，其评价结果均为优。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70725715