一、部门基本情况 

（一）职能职责。

保护培育国有森林资源，提供森林生态公益服务。负责保护培育辖区国有林资源；负责管辖森林公园的创建与管理；负责辖区国有林区基础设施建设维护和产业发展；受县林业局委托开展林业行政执法。

（二）机构设置。

 内设立综合科、保护管护科、建设发展科三个科室，设立太平坝、坝周坝、双流坝、兴隆湾、周大湾、土鱼溪六个管护站。现有职工44人，其中在职职工14人，退休职工14人，购买服务人员30人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计915.51万元，支出总计915.51万元。收支较上年决算数增加138.05万元、增长17.8%，主要原因是正常调资晋级、事业单位的超额绩效增加以及中、市级项目资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计915.31万元，较上年决算数增加138.04万元，增长17.8%，主要原因是正常调资晋级、事业单位的超额绩效增加以及中、市级项目资金增加。其中：财政拨款收入915.31万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.19万元。

3.支出情况。2021年度支出合计915.31万元，较上年决算数增加138.04万元，增长17.8%，主要原因是正常调资晋级、事业单位的超额绩效增加以及中、市级项目资金增加。其中：基本支出345.42万元，占37.7%；项目支出569.90万元，占62.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.19万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计915.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加138.05万元，增长17.8%。主要原因是与上年决算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入915.31万元，较上年决算数增加138.04万元，增长17.8%。主要原因是与上年决算数持平。较年初预算数增加473.47万元，增长107.2%。主要原因是与上年决算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余0.19万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出915.31万元，较上年决算数增加138.04万元，增长17.8%。主要原因是与上年决算数持平。较年初预算数增加473.47万元，增长107.2%。主要原因是与上年决算数持平。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.19万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出86.76万元，占9.5%，较年初预算数增加35.75万元，增长70.1%，主要原因是职工的社会养老保险及职业年金的标准上调及退休人员的健康休养费标准提高。

（2）卫生健康支出19.40万元，占2.1%，较年初预算数增加1.26万元，增长6.9%，主要原因是部门人员调入增加医疗保险缴费支出。

（3）节能环保支出132.49万元，占14.5%，较年初预算数增加132.49万元，增长%，主要原因是森林资源天然林保护项目支出增加。

（4）农林水支出609.93万元，占66.6%，较年初预算数增加249.30万元，增长69.13%，主要原因是调资晋级、事业单位的超额绩效等支出增加。

（5）交通运输支出53.87万元，占5.9%，较年初预算数增加53.87万元，增长%，主要原因是修建森林防火通道林区公路建设支出增加。

（6）住房保障支出12.07万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金无变动。

（7）灾害防治及应急管理支出0.79万元，占0.1%，较年初预算数增加0.79万元，增长%，主要原因是森林防灭火县级预算项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出345.42万元。其中：人员经费312.76万元，较上年决算数增加35.54万元，增长12.8%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.66万元，较上年决算数减少19.20万元，下降37%，主要原因是积极响应国家倡导过“紧日子”。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是部门严格控制“三公经费”支出不超预算。较上年支出数增加0.38万元，增长9.3%，主要原因是公务车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于因公出行公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.55万元，增长15.9%，主要原因是维修维护公务车支出增加。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出及其他市、县林业部门的林业工作交流、学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.17万元，下降26.2%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次83人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费57.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无大型会议。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.03万元，增长17.6%，主要原因是森林防火培训及专业人员技术培训费支出等。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金442.73万元；从自我评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70725713