重庆市丰都县风景名胜管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及《风景名胜区条例》等国家、重庆市、丰都县有关风景名胜区管理的法律、法规和政策。

2. 负责组织调查、评价全县风景名胜资源，协助拟订风景名胜区发展规划和设立的有关工作。

3. 负责风景名胜区品牌创建和对传营销相关工作。

4. 协助做好风景名胜区总体规划和详细规划的编制、报批工作，并组织实施。

5. 负责保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，科学合理开发利用风景名胜资源。

6. 负责风景名胜区内基础设施、公共设施等项目的建设维护管理工作。

7. 负责风景名胜区内经营项目、服务活动方案编制、服务管理等工作，指导协调生产经营者落实安全稳定制度。

8. 负责风景名胜区门票的印制、出售和管理。

9. 负责风景名胜区内相关单位、社会组织的协调指导工作。

10. 协助调查处理违反《风景名胜区条例》和《重庆市风景名胜区管理条例》等有关法律法规的行为。

11. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

以具体职责任务均属基本公益服务。

（二）机构设置

根据上述职责，丰都县风景名胜区管理中心设7个内设机构

（一）办公室。负责综合协调、政务督办和目标任务考核工作；负责文秘、会务、档案、财务、政务接待、后勤保障、综合治理和机要保密等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（二）政工科。负责风景名胜区干部职工政治思想工作，协助党支部做好党的建设工作；负责党风廉政建设、精神文明建设、意识形态工作、纪律制度的制定执行等工作；负责人事、劳资、群团、爱国卫生、退休职工和退役军人管理等工作；协助景区办做好信访稳定工作。

（三）资源保护科。负责风景名胜区有关法律、法规及政策的宣传教育工作；负责制定风景名胜资源保护各项制度；负责风景名胜区资源调查、登记、建档工作，并制定措施加以保护；负责风景名胜区生态环境保护工作；定期对风景名胜区资源保护状况开展评估。

（四）建设发展科。组织调查、评价全县风景名胜资源，协助拟订风景名胜区发展规划；协助做好风景名胜区总体规划和详细规划的编制、报批工作；负责风景名胜区设立及品牌创建相关工作；负责风景名胜区各项规划实施的指导服务工作；协调处理风景名胜区资源的开发、利用和保护等相关工作；收集、审核、归档风景名胜区建设项目相关档案资料。

（五）安全维稳科。负责指导协调风景名胜区内经营者制定和落实安全生产制度，完善安全生产设施，落实专人负责安全生产；协助应对风景名胜区突发公共安全事件；协助受理游客的咨询投诉，协调解决有关矛盾纠纷，维护旅游者合法权益；协助查处违反国务院《风景名胜区条例》和重庆市《风景名胜区管理条例》等有关法律、法规的行为；协助资源保护科做好风景名胜区资源保护工作。

（六）景区科。负责风景名胜区员工的教育培训管理工作，提升风景名胜区员工的服务能力和服务质量；负责风景名胜区信访稳定工作；负责风景名胜区建设项目、经营活动、风景名胜资源、生态环境卫生及员工服务质量的检查巡查工作；负责景区标识、标牌等公共设施的维护工作；负责风景名胜区内相关单位、社会组织的协调管理工作；协助安全维稳科做好突发公共安全事件的应急处置工作；负责风景名胜区门票印制、保管、发放、出售、汇总和核查等工作；负责门票和票款的安全，确保票款及时全额上缴县财政；负责风景名胜区游客人数、门票金额的统计比对工作。

（七）市场服务科。根据《重庆市风景名胜区项目经营权管理办法》编制风景名胜区内各项经营项目、服务活动的设置方案；制定并执行各项经营项目、服务活动的准入制度；负责风景名胜区内各项经营服务活动规范管理指导服务工作；负责风景名胜区旅游文化产品开发及宣传推广工作。

（三）单位构成

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,045.99万元，支出总计7,045.99万元。收支较上年决算数 增加3,518.50万元、 增长99.7%，主要原因是拨付名山、双桂山基础设施改造工程资金。

2.收入情况。2020年度收入合计7,028.95万元，较上年决算数增加3,546.77万元，增长101.9%，主要原因 是拨付名山、双桂山基础设施改造工程资金。其中：财政拨款收入7,028.95万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.04万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,036.00万元，较上年决算数增加3,539.13万元，增长101.2%，主要原因是拨付名山、双桂山基础设施改造工程。 其中：基本支出 2,754.00万元，占39.1%；项目支出4,282.00万元，占60.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.99万元，较上年决算数增加2.94万元，增长41.7%，主要原因是：2019年计提职工个人所得税未缴，2020年上缴。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,045.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,542.07万 元，增长101.1%。主要原因是拨付名山、双桂山基础设施改造工程资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,746.95万元，较上年决算数减少17.23万元，下降0.6%。主要原因是本单位职工退休12人。较年初预算数 减少2,614.83万元，下降48.8%。主要原因是本单位职工退休12人。此外，年初财政拨款结转和结余17.04万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,754.00万元，较上年决算数减少24.87万元，下降0.9%。主要原因是本单位职工退休12人。较年初预算数 减少2,607.78万 元，下降48.6%。主要原因是本单位职工退休12人。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.99万元，较上年决算数增加2.94万元，增长41.7%，主要原因是2019年计提职工个人所得税未缴，2020年上缴。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出492.15万元，占17.9%，较年初预算数增加2.07万 元，增长0.4%，主要原因是职工调整工资后，养老保险.医疗保险.职业年金等增加。

（2）卫生健康支出133.11万元，占4.8%，较年初预算数减少39.23万 元，下降22.8%，主要原因是本单位职工退休12人。

（3）农林水支出2,023.51万元，占73.5%，较年初预算数减少2,570.62万 元，下降56%，主要原因是本单位职工退休12人。

（4）住房保障支出105.23万元，占3.8%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,754.00万元。其中：人员经费2,345.69万元，较上年决算数减少26.55万 元，下降1.1%，主要原因是本单位职工退休12人。人员经费用途主要包括职工基本工资，津补贴，绩效工资，住房公积金，职业年金，医疗保障费等。公用经费408.32万元，较上年决算数增加50.49万元，增长14.1%，主要原因是招回外联职工增加开支。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，办公物管费，水电费，职工伙食费，办公电话网络费，公务车运行维护费，职工工会经费，职工培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,282.00万元，较上年决算数增加3,564.00万元，增长496.4%，主要原因是拨付名山、双桂山基础设施改造工程资金增加。本年支出4,282.00万元，较上年决算数增加3,564.00万元，增长496.4%，主要原因是拨付名山、双桂山基础设施改造工程资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少3.82万元，下降49.3%，主要原因是一是严格按照预算执行不超预算；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。 较上年支出数减少0.05万 元，下降1.3%，主要原因是：主要原因是一是严格按照预算执行不超预算；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2020年度未发生因公务车购置费

公务车运行维护费3.93万元，主要用于本单位应急保障用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行维护经费。较上年支出数减少0.05万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行维护经费。。

本部门2020年度未发生公务接待费，与上年持平。费用支出较年初预算数减少3.75万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度本部门未发生会议费支出，与上年持平。

本年度培训费支出 0.14万元，较上年决算数增加0.02万元，增长16.7%，主要原因是新增职工技能培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4282万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，业务管理科学，资金到位及时，项目效益明显，总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目名称	丰都县双桂山和名山基础设施改造工程	自评总分	85
主管部门	丰都县风景名胜管理中心	实施单位	重庆丰都名山旅游（集团）有限公司
项目资金（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率

（%）	执行率得分
年度总金额	2000	2000	2000	30	100	28
其中：财政拨款	2000	2000	2000	30	100	28
上年结转结余
其他资金
年度总体目标	预期目标	全年完成情况
道路油化2000㎡；改扩建游步道4600m；复建索道1座；新建索桥1座；广场铺装5000㎡。	道路油化2000㎡；改扩建游步道4600m；复建索道1座；新建索桥1座；广场铺装5000㎡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际

完成值	分值

得分
产出指标	数量指标	道路油化	2000㎡	2000㎡	40	30
改扩建游步道	4600m	4600m
索道	1座	1座
索桥	1座	1座
广场铺装	5000㎡	5000㎡
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥10人	≥10人	10	9
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥50年	≥50年	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
说明

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70738581