一、部门基本情况

（一）职能职责。丰都县科学技术委员会为县政府组成部门，主要职责是：（1）贯彻执行有关科技、知识产权及地震方面的法律、法规和方针政策，拟订本县科技、知识产权及地震方面的规范性文件，并组织实施和督促检查；（2）拟订全县科技发展规划、年度计划和科技促进经济与社会发展政策措施，研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定科技发展的重大布局和优先发展战略，组织实施科技兴丰战略；（3）统筹协调全县科技管理工作和包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作；（4）负责全县科技项目的立项、申报及县级科技计划的管理工作；（5）负责全县技术应用与开发资金及其他科技经费的使用配置和监督，协调管理全县科技风险投资工作；（6）负责拟订全县知识产权工作发展规划和年度计划，并组织实施；（7）负责编制本县防震减灾中长期规划、地震应急预案；普及防震减灾知识，提高全民防震减灾意识。

（二）机构设置。丰都县科学技术委员会内设3个职能科室、1个直属事业单位，分别为办公室、科技科、地震科、地震监测站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位丰都县科学技术委员会（本级）、事业单位丰都县地震监测站。

（四）机构改革情况。本部门2018年度未涉及机构改革，没有相关机构和财务调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,005.20万元，支出总计1,005.20万元。收支较上年决算数增加459.12万元、增长84.08%，主要原因是年中追加部分项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计838.25万元，较上年决算增加477.50万元，增长132.36%，主要原因是年中追加部分项目经费。其中：财政拨款收入759.88万元，占90.65%；其他收入78.37万元，占9.35%。年初结转和结余166.95万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计855.55万元，较上年决算数增加476.42万元，增长125.66%，主要原因是年中追加部分项目经费。其中：基本支出320.41万元，占37.45%；项目支出535.13万元，占62.55%；此外，结余分配2.14万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余147.51万元，较上年决算数减少19.44万元，下降11.64%，主要原因是代管资金项目资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入759.88万元，较上年决算数增加434.97万元，增长133.87%。主要原因是年中追加部分项目经费。较年初预算数增加386.50万元，增长103.51%。主要原因是年中追加部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出754.47万元，较上年决算数增加429.56万元，增长132.21%。主要原因是年中追加部分项目经费。较年初预算数增加381.09万元，增长102.06%。主要原因是年中追加部分项目经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5.42万元，较上年决算数增加5.42万元，增长0.00%，主要原因是2018年底调资部分未发放形成的结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占0.27%，较年初预算数增加2.00万元，年初无预算增长0.00%，主要原因是年中增加招商引资工作经费。

（2）科学技术支出561.63万元，占74.44%，较年初预算数增加339.77万元，增长153.15%，主要原因是年中追加部分项目经费。

（3）社会保障与就业支出49.88万元，占6.61%，较年初预算数增加10.06万元，增长25.26%，主要原因是年中追加健康休养费和一次性独子补贴。

（4）医疗卫生与计划生育支出19.21万元，占2.55%，较年初预算数减少0.50万元，下降2.54%，主要原因是职工人数减少。

（5）资源勘探信息等支出15.00万元，占1.99%，较年初预算数增加15.00万元，年初无预算增长0.00%，主要原因年中追加中小企业发展专项资金。

（6）国土海洋气象等支出94.16万元，占12.48%，较年初预算增加14.76万元，增长18.59%，主要原因是基本支出政策性增加。

（7）住房保障支出12.58万元，占1.67%，与年初预算持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出297.72万元。其中：人员经费250.60万元，较上年决算数增加16.74万元，增长7.16%，主要原因是政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费47.12万元，较上年决算数减少5.01万元，下降9.61%，主要原因是职工人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.34万元，较年初预算数减少1.66万元，下降55.33%，较上年支出数减少0.44万元，下降24.72%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2018年度本部门未发生公务车购置费用支出。

2018年度本部门未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费1.34万元，主要用于接待相关部门检查指导工作，调研科技工作开展等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降55.33%，较上年支出数减少0.44万元，下降24.72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待24批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 107.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出34.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少3.12万元，下降8.28%，主要原因是职工人数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购正版软件。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对2个项目开展了绩效自评，涉及资金93.51万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我县专利资助兑现和科技项目实施的顺利开展，各项目基本达到预期绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70609512